交口县双池镇人民政府2021年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门预算报表
一、交口县双池镇人民政府2021年预算收支总表
二、交口县双池镇人民政府2021年预算收入总表
三、交口县双池镇人民政府2021年预算支出总表
四、交口县双池镇人民政府2021年财政拨款收支总表
五、交口县双池镇人民政府2021年一般公共预算支出预算表
六、交口县双池镇人民政府2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县双池镇人民政府2021年政府性基金预算收入表
八、交口县双池镇人民政府2021年政府性基金预算支出表
九、交口县双池镇人民政府2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十、交口县双池镇人民政府2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十一、交口县双池镇人民政府项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本部门职能
坚持依法行政，切实转变经济发展方式，进一步强化社会管理和公共服务职能，努力实现从“管理型”政府向“法治型”和“服务型”政府转变，承办好上级党委、政府交办的工作，现阶段，主要围绕以下五个方面全面履行职能。
1、执行基本政策。贯彻落实党和国家的各项基本方针政策，全面落实各项惠农强农政策，认真宣传和执行国家的各项法律法规，加强法制宣传和法律服务，落实计划生育基本国策，推进优生优育，保障和维护农民的合法权益。
2、发展乡村经济。制定并组织实施乡镇经济发展规划，营造发展环境、做好典型示范，指导产业结构调整，发展农业生产基地，发展农村二、三产业，培植特色主导产业；培育龙头企业、农民专业合作经济组织，推进农业产业化经营；强化煤炭安全生产管理。
3、搞好公共服务。加强农村基础设施建设，加强地质灾害防范；完善农村公共服务体系，充分利用和整合资源，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，为农民提供有效的科技、教育、文化、广播电视、信息、卫生、医疗、计划生育、人才开发、劳动就业、社会保障、安全生产、防灾减灾、农村低保、社会救助、社会治安等方面的公共服务。
4、维护社会稳定。加强和改进农村社会管理，农村社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高应急处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。保证社会公正，维护社会稳定。
5、推进基层民主。加强和改进乡镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育等工作。发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村民自治、完善民主议事制度，制定和落实乡规民约，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
二、机构设置情况
本单位设置5个办公室和2个事业单位：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、行政审批办公室和综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。
第二部分 2021年度部门预算报表
见附表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
交口县双池镇人民政府本预算内容为本级预算。2021年收入预算946.37万元，其中：一般公共预算收入946.37万元，政府性基金收入 0万元。
交口县双池镇人民政府2021年支出预算946.37万元，其中：基本支出651.78万元，项目支出294.59万元。
（二）一般公共预算支出情况
交口县双池镇人民政府2021年一般公共预算支出预算946.37万元，其中：基本支出651.78万元，项目支出294.59万元。较2020年相比增加127.0167万元，其中：基本支出与2020年相比增加155.6134 万元，变动主要原因是：人员增加；项目支出与2020年相比减少28.5967万元，变动主要原因是：因县级财力有限，2021年较上年减少退耕还林现金补助。
（三）政府性基金预算情况
交口县双池镇人民政府2021年无此项收支预算。
二、“三公”经费情况
2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算7.5万元，较2020年增加7.5万元。
1.2021年因公出国（境）费用 0 万元，比2020年减少0万元，原因是：2021年无因公出国（境）的计划。
2.2021年公务接待费0万元，比2020年减少 0万元，原因是：2021年无公务接待计划。
3.2021年公务用车运行维护费7.5万元，比2020年增加7.5万元，原因是：因县级财力有限，2020年初预算未安排公车经费。
4.2021年公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，原因是：无公务用车购置。
三、机关运行经费情况
2021年交口县双池镇人民政府机关运行经费一般公共预算 116.97万元。较2020年年初预算0万元增加116.97万元，原因是因县级财力有限，2020年初预算无机关运行经费。
四、政府采购情况
2021年交口县双池镇人民政府政府采购总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0万元。
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2021年交口县双池镇人民政府涉及绩效管理的项目共7个，共涉及资金288.2万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2.绩效目标情况
根据预算批复文件精神，交口县双池镇人民政府2021年涉及预算绩效的项目有：农村纪检监察联络员工作补助、村级组织运转经费（含村组干部岗位报酬）、老干部经费及离任“两委”主干生活补贴、农经中心人员工资、村级动物防疫人员误工补贴及人身意外伤害险资金、清扫清运经费、乡镇机关食堂补助。
交口县双池镇人民政府（8项）
（1）农村纪检监察联络员工作补助。
预算安排：县级财政资金17.6万元；
项目概况：对我镇16个行政村的纪检监察联络员进行生活补助；
年度目标：有效落实纪检监察的各项具体工作，提高监察效能，推动全面从严治党向基层延伸。
（2）村级组织运转经费（含村组干部岗位报酬）
预算安排：县级财政资金174.58万元；
项目概况：对我镇16个村委52个自然村的正常运转及村组干部岗位报酬进行补助；
年度目标：保障16个村委52个自然村的正常运转，加强村级治理，加强基层党组织建设，为乡村振兴提供组织保障。
（3）老干部经费及离任“两委”主干生活补贴
预算安排：县级财政资金2.7万元；
项目概况：对我镇老干部支部活动经费和支部书记进行生活补助，以及累计9年以上、正常离任的两委主干进行生活补助；
年度目标：妥善解决离任村干、老支部书记的生活补贴问题及老干部支部活动经费，进一步调动村干部工作积极性和主动性，保障村级组织各项工作正常有序开展，推动乡村振兴建设。
（4）农经中心人员工资
预算安排：县级财政资金8.64万元；
项目概况：对我镇农经中心4名工作人员的工资报酬进行补助；
年度目标：确保农经人员的工资报酬得到有效保障，调动农经人员工作积极性。
（5）农村本土人才工资及四险一金
预算安排：县级财政资金2.69万元；
项目概况：对我镇本土人才工资和四险一金进行补助；
年度目标：在加强农村基层组织建设，推动乡风文明建设等方面发挥积极作用，更好的培养乡村振兴本土人才，强化乡村振兴人才支撑。
（6）村级动物防疫人员误工补贴及人身意外伤害险资金
预算安排：县级财政资金3.67万元；
项目概况：对我镇16个村委的动物防疫人员误工补贴和人身意外伤害险进行补助；
年度目标：保证村级动物防疫人员误工补贴和人身意外伤害险资金及时下达，确保防疫员的工作保障和生活保障。
（7）清扫清运经费
预算安排：县级财政资金78.32万元
项目概况：对我镇143个环卫工及4辆清运车辆的日常开支进行补助；
年度目标：改善全镇农村人居环境，围绕村庄“五化”（净化、美化、绿化、亮化、序化）工程，切实解决农村环境“脏、乱、差、暗”等问题，切实达到河道无裸露垃圾、无污水溢流、有绿色照明，有良好秩序、有长效机制、基本达到建设生态、洁净、宜居、美丽乡村的目标。
（8）乡镇机关食堂补助
预算安排：县级财政资金6.39万元
项目概况：结合我镇基本运转、物价水平等因素，按照在职人数给予一定的食堂伙食固定补助；
年度目标：保障机关食堂正常运转，充分调动食堂职工的积极性，提高管理水平和服务水平，更好的为机关工作金额职工生活服务。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县双池镇人民政府公车改革后车辆编制数为3辆（其中实物保障工作车3辆），车辆实有数3辆（其中实物保障工作车3辆）。
2.房屋情况：交口县双池镇人民政府办公用房面积 5870平方米。
3.其他属于国有资产占用情况
我单位除车辆及房屋外，主要资产包括通用设备台式电脑、打印机、空调等。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
