一、概况
（一）主要职责
1、执行基本政策。贯彻落实党和国家的各项基本方针政策，全面落实各项惠农强农政策，认真宣传和执行国家的各项法律法规，加强法制宣传和法律服务，落实计划生育基本国策，推进优生优育，保障和维护农民的合法权益。
2、发展乡村经济。制定并组织实施乡镇经济发展规划，营造发展环境、做好典型示范，指导产业结构调整，发展农业生产基地，发展农村二、三产业，培植特色主导产业；培育龙头企业、农民专业合作经济组织，推进农业产业化经营；强化煤炭安全生产管理。
3、搞好公共服务。加强农村基础设施建设，加强地质灾害防范；完善农村公共服务体系，充分利用和整合资源，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，为农民提供有效的科技、教育、文化、广播电视、信息、卫生、医疗、计划生育、人才开发、劳动就业、社会保障、安全生产、防灾减灾、农村低保、社会救助、社会治安等方面的公共服务。
4、维护社会稳定。加强和改进农村社会管理，农村社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高应急处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。保证社会公正，维护社会稳定。
5、推进基层民主。加强和改进乡镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育等工作。发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村民自治、完善民主议事制度，制定和落实乡规民约，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（二）单位构成
根据上述职责，交口县双池镇人民政府分设3个内部机构：1、党政综合办；2、社会事务办；3、经济发展办。
双池镇人民政府编制人数47人，现有在职人员47人，离休人员1人，退休人员10人，遗属4人，经费补助人员3人，机动车辆编制数2辆，实有机动车5辆,其中环卫用车一辆、煤炭、安监专用皮卡车各1辆（不占编制）。
二、部门预算收支情况
（一）收入预算情况
我单位2017年收入预算1230.15万元，比2016年减少245.65万元，严格执行“八项规定”。
（二）一般公共预算支出情况
1．2017年基本支出546.66万元，比2016年减少65.39万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少了是换届工作经费、防汛经费、信访维稳经费等。
2．2017年项目支出683.50万元，其中：一般公共预算安排 683.50万元，2016年项目支出安排863.74万元，其中：一般公共预算安排863.74万元，2017年比2016年项目支出减180.24万元。项目支出主要用于民生类项目492.10万元，经常性项目55.40万元，事业发展类项目136.00万元。
3.“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算6.91万元，比2016年减少5万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1.91万元，与2016年持平，公务用车运行维护费5万元 ，比2016年减少5万元，公务用车购置费 0万元。
（三）政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
我单位无此项收入。
2. 政府性基金支出预算情况
我单位无此项支出。
（四）机关运行经费情况
我单位2017年机关运行经费财政拨款预算76.31万元,比2016年预算增加5.96万元。因人员增加2人，日常事务繁重所致。
（五）其他说明
1.车辆情况
我单位预算编制公务用车2辆。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计315平方米 。
部门公开表1 双池镇人民政府2017年收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 功能科目（类） 预算数 2016年 2017年 2017年比2016年增减% 2016年 2017年 2017年比2016年增减% 一、一般公共预算 1,475.80 1,230.15 -16.6% 一般公共服务支出 519.22 369.64 -28.8% 二、纳入预算管理的政府性基金 公共安全支出 三、纳入财政专户管理的事业收入 教育支出 1.00 -100.0% 四、单位实有资金户结余金额 科学技术支出 五、其他收入 文化体育与传媒支出 7.00 100.0% 社会保障和就业支出 65.28 111.72 71.2% 社会保险基金支出 医疗卫生与计划生育支出 33.57 31.17 -7.2% 节能环保支出 68.87 68.87 0.0% 城乡社区支出 149.98 41.00 -72.7% 农林水支出 575.91 506.55 -12.0% 交通运输支出 资源勘探信息等支出 10.00 100.0% 商业服务业等支出 国土海洋气象等支出 27.00 50.00 85.2% 住房保障支出 34.97 34.21 -2.2% 粮油物资储备支出 其他支出 债务付息支出 …… 本年收入合计 1,475.80 1,230.15 -16.6% 本年支出合计 1,475.80 1,230.15 -16.6% 部门公开表2 双池镇人民政府2017年预算收入总表 单位：万元 功能科目（类款项） 本年收入合计 一般公共预算 政府性基金 纳入财政专户管理的事业收入 单位实有资金户结余金额 其他收入 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 369.64 369.64 01 人大事务 4.40 4.40 08 代表工作 4.40 4.40 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 349.38 349.38 01 行政运行(政府办公厅) 214.24 214.24 50 一般行政管理事务(政府办公厅) 122.14 122.14 99 事业运行(政府办公厅) 13.00 13.00 06 财政事务 14.86 14.86 50 事业运行（财政事务） 14.86 14.86 32 组织事务 1.00 1.00 99 其他组织事务支出 1.00 1.00 207 文化体育与传媒支出 7.00 7.00 01 文化 7.00 7.00 99 其他文化支出 7.00 7.00 208 社会保障和就业支出 111.72 111.72 05 行政事业单位离退休 110.30 110.30 04 未归口管理的行政单位离退休 55.46 55.46 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.84 54.84 08 抚恤 1.42 1.42 01 死亡抚恤 1.42 1.42 210 医疗卫生与计划生育支出 31.17 31.17 07 计划生育事务 10.01 10.01 99 其他计划生育事务支出 10.01 10.01 11 行政事业单位医疗 21.16 21.16 01 行政单位医疗 7.93 7.93 02 事业单位医疗 9.27 9.27 03 公务员医疗补助 3.96 3.96 211 节能环保支出 68.87 68.87 06 退耕还林 68.87 68.87 02 退耕现金 68.87 68.87 212 城乡社区支出 41.00 41.00 05 城乡社区环境卫生 41.00 41.00 01 城乡社区环境卫生 41.00 41.00 213 农林水支出 506.55 506.55 01 农业 181.09 181.09 04 事业运行(农业) 28.33 28.33 99 其他农业支出 152.76 152.76 02 林业 10.00 10.00 34 林业防灾减灾 10.00 10.00 03 水利 10.00 10.00 14 防汛 10.00 10.00 05 扶贫 45.00 45.00 50 扶贫事业机构 45.00 45.00 07 农村综合改革 260.46 260.46 05 对村民委员会和党支部的补助 260.46 260.46 215 资源勘探信息支出 10.00 10.00 06 安全生产监管 10.00 10.00 99 其他安全生产监管支出 10.00 10.00 220 国土海洋气象等支出 50.00 50.00 01 国土资源事务 50.00 50.00 11 地质灾害防治 50.00 50.00 221 住房保障支出 34.21 34.21 02 住房改革支出 34.21 34.21 01 住房公积金 34.21 34.21 合计 1,230.15 1,230.15 部门公开表3 双池镇人民政府2017年预算支出总表 单位：万元 功能科目（类款项） 本年支出合计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 369.64 351.24 18.40 01 人大事务 4.40 4.40 08 代表工作 4.40 4.40 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 349.38 336.38 13.00 01 行政运行(政府办公厅) 214.24 214.24 50 一般行政管理事务(政府办公厅) 122.14 122.14 99 事业运行(政府办公厅) 13.00 13.00 06 财政事务 14.86 14.86 50 事业运行（财政事务） 14.86 14.86 32 组织事务 1.00 1.00 99 其他组织事务支出 1.00 1.00 207 文化体育与传媒支出 7.00 7.00 01 文化 7.00 7.00 99 其他文化支出 7.00 7.00 208 社会保障和就业支出 111.72 111.72 05 行政事业单位离退休 110.30 110.30 04 未归口管理的行政单位离退休 55.46 55.46 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.84 54.84 08 抚恤 1.42 1.42 01 死亡抚恤 1.42 1.42 210 医疗卫生与计划生育支出 31.17 21.16 10.01 07 计划生育事务 10.01 10.01 99 其他计划生育事务支出 10.01 10.01 11 行政事业单位医疗 21.16 21.16 01 行政单位医疗 7.93 7.93 02 事业单位医疗 9.27 9.27 03 公务员医疗补助 3.96 3.96 211 节能环保支出 68.87 68.87 06 退耕还林 68.87 68.87 02 退耕现金 68.87 68.87 212 城乡社区支出 41.00 41.00 05 城乡社区环境卫生 41.00 41.00 01 城乡社区环境卫生 41.00 41.00 213 农林水支出 506.55 28.33 478.22 01 农业 181.09 28.33 152.76 04 事业运行(农业) 28.33 28.33 99 其他农业支出 152.76 152.76 02 林业 10.00 10.00 34 林业防灾减灾 10.00 10.00 03 水利 10.00 10.00 14 防汛 10.00 10.00 05 扶贫 45.00 45.00 50 扶贫事业机构 45.00 45.00 07 农村综合改革 260.46 260.46 05 对村民委员会和党支部的补助 260.46 260.46 215 资源勘探信息支出 10.00 10.00 06 安全生产监管 10.00 10.00 99 其他安全生产监管支出 10.00 10.00 220 国土海洋气象等支出 50.00 50.00 01 国土资源事务 50.00 50.00 11 地质灾害防治 50.00 50.00 221 住房保障支出 34.21 34.21 02 住房改革支出 34.21 34.21 01 住房公积金 34.21 34.21 合计 1,230.16 546.66 683.50 部门公开表4 双池镇人民政府2017年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 支出 项目 金额 功能科目（类） 金额 小计 一般公共预算 政府性基金预算 一、一般公共预算 1,230.15 一、一般公共服务支出 369.64 369.64 二、政府性基金预算 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 7.00 7.00 六、科学技术支出 111.72 111.72 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 31.17 31.17 九、社会保险基金支出 68.87 68.87 十、医疗卫生与计划生育支出 41.00 41.00 十一、节能环保支出 506.55 506.55 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 10.00 10.00 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 50.00 50.00 十六、商业服务业等支出 34.21 34.21 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十七、债务付息支出 本年收入合计 1,230.15 本年支出合计 1,230.15 1,230.15
|
|
|
|
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|
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|
部门公开表5 |
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双池镇人民政府2017年一般公共预算支出预算表 |
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|
单位:万元 |
|
功能科目（类款项） |
|
2016年预算数 |
|
|
2017年预算数 |
|
|
2017年预算数比2016年预算数增减% |
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
519.22 |
475.22 |
44.00 |
369.64 |
351.24 |
18.40 |
-28.8% |
-26.1% |
-58.2% |
|
01 |
人大事务 |
3.00 |
|
3.00 |
4.40 |
|
4.40 |
46.7% |
|
46.7% |
|
08 |
代表工作 |
|
|
|
4.40 |
|
4.40 |
|
|
|
|
99 |
其他人大事务支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
455.92 |
455.92 |
|
349.38 |
336.38 |
13.00 |
-23.4% |
-26.2% |
|
|
01 |
行政运行(政府办公厅) |
290.46 |
290.46 |
|
214.24 |
214.24 |
|
-26.2% |
-26.2% |
|
|
50 |
一般行政管理事务(政府办公厅) |
165.46 |
165.46 |
|
122.14 |
122.14 |
|
-26.2% |
-26.2% |
|
|
99 |
事业运行(政府办公厅) |
30.00 |
|
30.00 |
13.00 |
|
13.00 |
-56.7% |
|
-56.7% |
|
06 |
财政事务 |
19.30 |
19.30 |
|
14.86 |
14.86 |
|
-23.0% |
-23.0% |
|
|
50 |
事业运行（财政事务） |
19.30 |
19.30 |
|
14.86 |
14.86 |
|
-23.0% |
-23.0% |
|
|
32 |
组织事务 |
11.00 |
|
11.00 |
1.00 |
|
1.00 |
-90.9% |
|
-90.9% |
|
99 |
其他组织事务支出 |
11.00 |
|
11.00 |
1.00 |
|
1.00 |
-90.9% |
|
-90.9% |
|
205 |
教育 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
08 |
教育培训 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
03 |
培训支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
|
01 |
文化 |
|
|
|
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
|
99 |
其他文化支出 |
|
|
|
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
65.28 |
43.56 |
21.72 |
111.72 |
111.72 |
|
71.2% |
156.5% |
-100.0% |
|
05 |
行政事业单位离退休 |
42.60 |
42.60 |
|
110.30 |
110.30 |
|
|
|
|
|
04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
42.60 |
42.60 |
|
55.46 |
55.46 |
|
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
54.84 |
54.84 |
|
|
|
|
|
08 |
抚恤 |
0.96 |
0.96 |
|
1.42 |
1.42 |
|
|
|
|
|
01 |
死亡抚恤 |
0.96 |
0.96 |
|
1.42 |
1.42 |
|
|
|
|
|
25 |
其他生活救助 |
21.72 |
|
21.72 |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
其他农村生活救助 |
21.72 |
|
21.72 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
33.57 |
21.63 |
11.94 |
31.17 |
21.16 |
10.01 |
|
|
|
|
07 |
计划生育事务 |
11.94 |
|
11.94 |
10.01 |
|
10.01 |
|
|
|
|
99 |
其他计划生育事务支出 |
11.94 |
|
11.94 |
10.01 |
|
10.01 |
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
21.63 |
21.63 |
|
21.16 |
21.16 |
|
|
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
8.09 |
8.09 |
|
7.93 |
7.93 |
|
|
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
9.50 |
9.50 |
|
9.27 |
9.27 |
|
|
|
|
|
03 |
公务员医疗补助 |
4.04 |
4.04 |
|
3.96 |
3.96 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
68.87 |
|
68.87 |
68.87 |
|
68.87 |
|
|
|
|
06 |
退耕还林 |
68.87 |
|
68.87 |
68.87 |
|
68.87 |
|
|
|
|
02 |
退耕现金 |
68.87 |
|
68.87 |
68.87 |
|
68.87 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
149.98 |
|
149.98 |
41.00 |
|
41.00 |
|
|
|
|
02 |
城乡社区规划与管理 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
城乡社区规划与管理 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
05 |
城乡社区环境卫生 |
137.98 |
|
137.98 |
41.00 |
|
41.00 |
|
|
|
|
01 |
城乡社区环境卫生 |
137.98 |
|
137.98 |
41.00 |
|
41.00 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
|
|
539.23 |
506.55 |
28.33 |
478.22 |
|
|
|
|
01 |
农业 |
185.83 |
36.67 |
149.16 |
181.09 |
28.33 |
152.76 |
|
|
|
|
04 |
事业运行(农业) |
36.67 |
36.67 |
|
28.33 |
28.33 |
|
|
|
|
|
99 |
其他农业支出 |
149.16 |
|
149.16 |
152.76 |
|
152.76 |
|
|
|
|
02 |
林业 |
165.87 |
|
165.87 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
05 |
森林培育 |
137.30 |
|
137.30 |
|
|
|
|
|
|
|
09 |
森林生态效益补偿 |
5.55 |
|
5.55 |
|
|
|
|
|
|
|
34 |
林业防灾减灾 |
23.02 |
|
23.02 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
99 |
其他林业支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
水利 |
|
|
|
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
14 |
防汛 |
|
|
|
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
05 |
扶贫 |
|
|
|
45.00 |
|
45.00 |
|
|
|
|
50 |
扶贫事业机构 |
|
|
|
45.00 |
|
45.00 |
|
|
|
|
07 |
农村综合改革 |
224.20 |
|
224.20 |
260.46 |
|
260.46 |
|
|
|
|
01 |
对村级一事一议的补助 |
11.20 |
|
11.20 |
|
|
|
|
|
|
|
05 |
对村民委员会和党支部的补助 |
213.00 |
|
213.00 |
260.46 |
|
260.46 |
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息支出 |
|
|
|
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
06 |
安全生产监管 |
|
|
|
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
99 |
其他安全生产监管支出 |
|
|
|
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
27 |
|
27 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
01 |
国土资源事务 |
27 |
|
27 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
10 |
国土整治 |
7 |
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
地质灾害防治 |
20 |
|
20 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
34.97 |
34.97 |
|
34.21 |
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
34.97 |
34.97 |
|
34.21 |
|
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
34.97 |
34.97 |
|
34.21 |
34.21 |
|
|
|
|
|
|
合 计 |
1475.79 |
612.05 |
863.74 |
1230.16 |
546.66 |
683.50 |
|
|
|
|
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|
部门公开表6 |
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|
双池镇人民政府2017年一般公共预算安排基本支出经济科目表 |
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|
|
单位：万元 |
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|
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
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|
一、工资福利支出 |
366.11 |
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|
基本工资 |
153.42 |
|
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|
津贴补贴 |
72.38 |
|
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|
奖金 |
5.70 |
|
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|
社会保障缴费 |
77.90 |
|
||||||||||||||
|
绩效工资 |
56.71 |
|
||||||||||||||
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
||||||||||||||
|
职业年金缴费 |
|
|
||||||||||||||
|
其他工资福利支出 |
|
|
||||||||||||||
|
二、商品和服务支出 |
76.31 |
|
||||||||||||||
|
办公费 |
18.50 |
|
||||||||||||||
|
印刷费 |
0.15 |
|
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|
水费 |
|
|
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|
电费 |
4.95 |
|
||||||||||||||
|
邮电费 |
0.10 |
|
||||||||||||||
|
取暖费 |
|
|
||||||||||||||
|
物业管理费 |
|
|
||||||||||||||
|
差旅费 |
21.80 |
|
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|
维修（护）费 |
1.50 |
|
||||||||||||||
|
会议费 |
2.50 |
|
||||||||||||||
|
培训费 |
2.00 |
|
||||||||||||||
|
公务接待费 |
1.91 |
|
||||||||||||||
|
专用材料费 |
1.20 |
|
||||||||||||||
|
专用燃料费 |
0.30 |
|
||||||||||||||
|
劳务费 |
0.44 |
|
||||||||||||||
|
工会经费 |
|
|
||||||||||||||
|
福利费 |
1.89 |
|
||||||||||||||
|
公务用车运行维护费 |
5.00 |
|
||||||||||||||
|
其他交通费用 |
14.07 |
|
||||||||||||||
|
其他商品和服务支出 |
|
|
||||||||||||||
|
三、对个人和家庭的补助 |
104.25 |
|
||||||||||||||
|
离休费 |
7.21 |
|
||||||||||||||
|
生活补助 |
45.17 |
|
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|
遗嘱补助 |
1.42 |
|
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|
奖励金 |
|
|
||||||||||||||
|
住房公积金 |
34.21 |
|
||||||||||||||
|
采暖补贴 |
16.24 |
|
||||||||||||||
|
合计 |
546.67 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表7 |
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|
双池镇人民政府2017年政府性基金预算支出表 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
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|
功能科目（类款项） |
|
2016年预算数 |
|
|
2017年预算数 |
|
|
2017年预算数比2016年预算数增减% |
|
|
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
01 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
11 |
公共租赁住房支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
部门公开表8 |
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|
双池镇人民政府2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 |
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|
|
|
单位：万元 |
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|
项 目 |
2017年预算数 |
备注 |
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|
因公出国（境）费 |
|
|
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|
公务接待费 |
1.91 |
|
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|
公务用车购置及运行费 |
5.00 |
|
||||||||||||||
|
①公务用车购置费 |
|
|
||||||||||||||
|
②公务用车运行维护费 |
5.00 |
|
||||||||||||||
|
合 计 |
6.91 |
|
||||||||||||||
