目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年部门决算信息公开表
一、交口县石口镇人民政府2020年收入支出决算总表
二、交口县石口镇人民政府2020年收入决算表
三、交口县石口镇人民政府2020年支出决算表
四、交口县石口镇人民政府2020年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县石口镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、交口县石口镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、交口县石口镇人民政府2020一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县石口镇人民政府2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县石口镇人民政府2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县石口镇人民政府 2020年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
二、2020年度部门支出决算说明
三、2020年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）、促进经济发展、增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展，推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设；指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农业产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理，农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；推动农村经济结构调整，为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。
（二）、强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育，公共卫生事业；指导村镇规划与建设，改善农村人畜饮水、道路等基础设施；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、优抚救济。
（三）、加强社会管理、维护农村稳定。加强社会治安综合治理，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；积极处理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，确保农村社会稳定。
二、机构设置情况
据上述职责石口乡政府设3个内设机构：1、党政综合办公室；2、经济发展办公室；3社会事务办公室。下属计划生育服务站与农村综合便民服务中心两个事业单位。石口乡政府共有行政编制19人，事业编制20人。
第二部分 2020年度部门决算信息公开表
一、交口县石口镇人民政府2020年收入支出决算总表
二、交口县石口镇人民政府2020年收入决算表
三、交口县石口镇人民政府2020年支出决算表
四、交口县石口镇人民政府2020年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县石口镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、交口县石口镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、交口县石口镇人民政府2020一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县石口镇人民政府2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县石口镇人民政府2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县石口镇人民政府 2020年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
交口县石口镇人民政府2020年收入38311739.08元，与上年相比增加10951732.56元，较上年增长29％。增加的主要原因是交通资金增加，新修三条乡村道路：丁家墕、王家庄、孔家庄道路建设，庄上康家坡道路建设，孝石线至十二盘道路建设。
其中：
一般公共预算收入27960430.96元，与上年相比增加605424.44元，较上年增长2%。主要原因是交通资金增加，新修三条乡村道路：丁家墕、王家庄、孔家庄道路建设，庄上康家坡道路建设，孝石线至十二盘道路建设。
政府性基金收入10351308.12元, 与上年相比增加10346308.12元，较上年增长99％。主要原因增加抗疫特别国债安排的支出、石口村委太阳能发电补助、农村基础设施建设支出。
二、2020年度部门支出决算说明
交口县石口镇人民政府2020年支出40835902.08元，与上年相比增加11024860.06元，较上年增长27％。主要原因增加抗疫特别国债安排的支出及农村基础设施建设支出。其中：
一般公共预算支出35398998.07元，与上年相比增加7090265.05元，较上年增长20％。主要原因石口村委太阳能发电补助支出、地质灾害治理搬迁支出增加。
1、2020年支出按用途划分：（1）基本支出5778076.95元，与上年相比减少641145.14元，较上年降低11％。主要原因财政资金紧张，公用经费支出减少。其中：公用支出1537021元，与上年相比减少935929元，减少的主要原因是财政资金未到位，应支的公用经费未及时支出。（2）项目支出19277567元，与上年相比减少1777647.3元，较上年降低9％。减少的主要项目是①环境整治及村级活动场所2655042.8元。减少的主要原因是2020年未实施环境整治及村级活动场所项目。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务4939252.19元，与上年相比减少894287.91元，较上年降低18％。主要原因财政资金未到位，应支的公用经费未及时支出；（2）社会保障和就业1098467.23元，与上年相比减少125956.77元，较上年降低11％。主要原因未支出乡镇“八大员”工龄补助及保险补助；（3）卫生健康357605.64元，与上年相比增加8993.9元，较上年增长3％。主要原因计生家庭奖励资金增加；（4）住房保障支出1243737元，与上年相比减少1056193元，较上年降低85％。主要原因危房改造户数减少。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出4094481.95元，与上年相比增加293806.23元，较上年增长7％。主要原因人员变动及人员调资；（2）商品和服务支出3800248元，与上年相比减少2466691元，较上年降低65％。主要原因财政资金未到位，应支的公用经费未及时支出；（3）对个人和家庭的补助支出6536701元，与上年相比减少7991145.5元，较上年降低122％。主要原因退耕还林补助、食用菌补助、危房改造补助减少。
政府性基金支出10343354.12元,与上年相比增加10338354.12元，较上年增长99％。主要原因增加抗疫特别国债安排的支出、石口村委太阳能发电补助、农村基础设施建设支出。
三、2020年度结余情况
交口县石口镇人民政府2020年结余5436904.01元，与上年相比增加3934595.01元，较上年增长72％。主要原因石口村委100KMP光伏发电项目7954元，乡村公路建设统筹整合资金213000元，孝石线至十二盘（下村）1177301.01元，2020年农村危房改造资金242500元，农村“两委”换届工作经费50000元，村级纪检监察联络员工作津贴200000元，农村老年人日间照料中心运行经费40000元，2019年原乡镇“八大员”生活困难补助资金186019元，石口乡扶贫站工作人员差旅费100000元，退耕还林资金1162202元，森林生态效益补偿52500元，2020年下半年福利费及公用经费279631元，2020年机关食堂补助51154元，2020年下半年第一书记及工作队员经费578750元，2020年村级运转经费县配套433893元，村级公益事业建设一事一议中央财政奖补资金500000元，2020年乡村环境治理补助资金162000元。
四、“三公”经费情况
2020年“三公”经费支出共计48628元，与预算相比减少1372元，较预算增长3%，与上年相比增加628元，较上年增长1%，主要原因车辆维修费用增加，具体情况如下：
（1）、2020年因公出国（境）费用0元，无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出48628元。2020年公务用车购置及运行维护费支出，与预算相比减少1372元，较预算增长3%，与上年相比增加628元，较上年增长1%，主要原因车辆维修费用增加。其中：
公务用车购置费：2020 年公务用车购置量为0辆， 发生“公务用车购置”经费支出0元。公务用车购置费支与预算相比增加0元，较预算增长0%，与上年相比增加0元，较上年增长0%，主要原因未发生此项支出。
公务用车购置及运行维护费支出，与预算相比减少1372元，较预算增长3%，与上年相比增加628元，较上年增长1%，主要原因车辆维修费用增加。
（3）、公务接待费支出0元。2020年公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出与预算相比增加0元，较预算增长0%，与上年相比增加0元，较上年增长0%，主要原因未发生此项支出。
五、机关运行经费情况
2020年交口县石口镇人民政府机关运行经费1537021元,与上年相比减少935929元，较上年降低61％。主要原因财政资金紧张，未及时到位，且严格落实中央八项规定，反对浪费，压缩办公经费。
六、政府采购情况
2021年交口县石口镇人民政府政府采购总额3120000元。其中：政府采购货物0元，政府采购工程3120000元，政府采购服务0元。授予小微企业合同金0元，占政府采购支出总额的0%。
七、绩效管理情况
2020年，我单位决算项目支出资金29620921.12元，主要用于山神峪村委菌棒加工车间项目、贺家庄南岭搬迁养殖基地、丁家墕王家庄孔家庄道路建设资金、孝石线至十二盘道路建设资金、庄上至康家坡道路建设资金、村级组织运转经费。
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位对2020年度项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金5939391.01元。
其中：
（1）山神峪村委菌棒加工车间项目226590元。
年度绩效目标：增加村民就业，带动农业农村发展，方便菇农就近加工菌棒，节约开支，增加农民收入。
项目自评：项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
（2）贺家庄南岭搬迁养殖基地300000元。
年度绩效目标：为养殖户养殖提供场所，集中养殖，减少环境污染，加快美丽乡村建设。
项目自评：项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
（3）丁家墕王家庄孔家庄道路建设资金1630000元。
年度绩效目标：有效提升路容路貌、保证公路的安全畅通，方便群众出行，为推销农户产品提供便利条件，增加农民收入。
项目自评：项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
（4）孝石线至十二盘道路建设资金3049301.01元
年度绩效目标：有效提升路容路貌、保证公路的安全畅通，方便群众出行，为推销农户产品提供便利条件，增加农民收入。
项目自评：项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
（5）庄上至康家坡道路建设资金420000元。
年度绩效目标：有效提升路容路貌、保证公路的安全畅通，方便群众出行，为推销农户产品提供便利条件，增加农民收入。
项目自评：项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
（6）村级组织运转经费预算金额为313500元。
年度绩效目标：保障村级组织正常运转，村干部报酬、村级组织办公经费、正常离任干部的生活补贴能够按时发放，稳定民心，提高工作积极性，使离任干部的生活有保障。
项目自评：项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
2、单位决算中项目绩效自评结果。
山神峪村委菌棒加工车间项目226590元；贺家庄南岭搬迁养殖基地300000元；丁家墕王家庄孔家庄道路建设资金1630000元，上述项目由单位自主实施开展绩效评价。菌棒加工、养殖基地、道路硬化均已投入使用，方便群众出行，增加群众收入。
3.单位评价项目绩效评价结果。
我单位组织开展2020年度项目支出绩效评价后，评价结果显示，2020年度单位整体支出在社会效益和可持续影响效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县石口镇人民政府公务用车编制数为3辆（其中桑塔纳轿车1辆晋JL0351、皮卡车一辆晋JQ0513（机动车辆）、丰田卡罗拉轿车一辆晋JM7335）。
2.房屋情况：
交口县石口镇人民政府办公用房面积1490平方米，具体包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室和综合便民服务中心办公用房。
3.其他属于国有资产占用情况
其他国有资产占有使用情况我单位除车辆及房屋外，主要资产包括：
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资产类别 |
数量 |
金额（万元） |
备注 |
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家具：装具 |
60.52 |
其中包括：椅凳78把，床15张，台、桌45张、文件柜8个等。 |
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通用设备 |
140.07 |
其中包括：轿车7辆，笔记本、台式电脑46台，打印复印机9台等。 |
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专用设备 |
7.67 |
测距仪1台，GPS测量仪1台，健身设备15台等 |
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房屋、土地 |
1490㎡ |
119.23 |
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合计 |
327.50 |
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九、其他需要说明的情况
我单位2020年度无国有资本经营预算，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
