交口县石口镇人民政府2021年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门预算报表
一、交口县石口镇人民政府2021年预算收支总表
二、交口县石口镇人民政府2021年预算收入总表
三、交口县石口镇人民政府2021年预算支出总表
四、交口县石口镇人民政府2021年财政拨款收支总表
五、交口县石口镇人民政府2021年一般公共预算支出预算表
六、交口县石口镇人民政府2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县石口镇人民政府2021年政府性基金预算收入表
八、交口县石口镇人民政府2021年政府性基金预算支出表
九、交口县石口镇人民政府2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十、交口县石口镇人民政府2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十一、交口县石口镇人民政府项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）促进经济发展、增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展，推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设；指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农业产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理，农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；推动农村经济结构调整，为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。
（二）强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育，公共卫生事业；指导村镇规划与建设，改善农村人畜饮水、道路等基础设施；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、优抚救济。
（三）加强社会管理、维护农村稳定。加强社会治安综合治理，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；积极处理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，确保农村社会稳定。
（四）推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织好村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（五）配合县直主管部门做好安全生产，环境保护等有关方面的工作。
二、机构设置情况
根据上述职责石口镇政府设3个内设机构：1、党政综合办公室；2、经济发展办公室；3社会事务办公室。下属农村综合便民服务中心一个事业单位。石口镇政府共有行政编制19人，事业编制20人。
第二部分 2021年度部门预算报表
见附表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
交口县石口镇人民政府本预算内容为本级预算。2021年收入预算1056.12万元，其中：一般公共预算收入981.12万元，政府性基金收入75万元。
交口县石口镇人民政府2021年支出预算1056.12万元，其中：基本支出526.57万元，项目支出529.55万元。
（二）一般公共预算支出情况
交口县石口镇人民政府2021年一般公共预算支出预算981.12万元，其中：
（1）.2021年基本支出526.57万元，比2020年增加138.46 万元，包括工资福利支出427.81万元，商品和服务支出96.03 万元，对个人和家庭的补助2.73万元，资本性支出0 万元。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是：去年除办公费外，其他都未做预算，今年加大了办公用品的预算，又新增加了委托业务费、其他交通费用等。
（2）.2021年项目支出454.55万元，比2020年项目支出减少86.2万元。项目支出减少原因是减少了农业支持保护补贴。
（三）政府性基金预算情况
交口县石口镇人民政府2021年政府性基金收入预算75万元，支出75万元，其中：基本支出0万元，项目支出75万元。较2020年相比增加75万元，其中：基本支出与2020年相比增加0万元；项目支出与2020年相比增加75万元，变动主要原因是：今年新增加石口镇桥上村委南山村农田建设项目。
二、“三公”经费情况
2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算5万元，较2020年无变化。
1.2021年因公出国（境）费用 0 万元，比2020年减少0万元，原因是：2021年无因公出国（境）的计划。
2.2021年公务接待费0万元，比2020年减少0万元，原因是：2021年无公务接待费。
3.2021年公务用车运行维护费5万元，与2020年预算数相比无变化。
4.2021年公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，原因是：无公务用车购置。
2021年公务用车运行费预算数5万元与2020年公务用车运行维护费预算数一样。根据《交口县党政机关公务用车制度改革实施方案》（交办发【2017】39号），我单位按公车改革方案执行，保留公务用车2辆和应急用车1辆共3辆，其中应急车辆财政不予安排经费。故每车每年2.5万元，两辆车费用共计5万元。根据财政部厉行节约反对浪费制度，我乡严格管控减少各项车辆运行费用。
三、机关运行经费情况
2021年交口县石口镇人民政府机关运行经费一般公共预算96.03万元,包括党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、下属农村综合便民服务中心、一个事业单位。较2020年年初预算11.5万元增加84.53万元，原因是去年除办公费外，其他都未做预算，今年加大了办公用品的预算，又新增加了委托业务费、其他交通费用等。
四、政府采购情况
2021年交口县石口镇人民政府政府采购总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
五、绩效管理情况
我乡共 10个项目设定绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款529.55万元。所涉及的项目有石口镇桥上村委南山村农田建设项目、本土人才工资待遇、乡镇会计服务中心人员工资、石口镇纪检监察联络员工作补助、清扫清运费等。
（1）石口镇桥上村委南山村农田建设项目
预算安排：县级财政预算为75万元
项目概况：在石口镇桥上村委南山村修建建设高标准650亩农田，平整坡地，进行集中灌溉，方便村民种植粮食。
年度绩效目标：建成后方便村民种植农作物，提高产量，增加农户收益。
（2）本土人才工资待遇
预算安排：县级财政预算为50.64万元
项目概况：分阶段分周期进行，确保本土人才工资及四险一金按时下达。
年度绩效目标：确保本土人才的工资报酬得到有效保障，调动本土人才工作积极性。
（3）乡镇会计服务中心人员工资
预算安排：县级财政预算为8.64万元
项目概况：保障乡镇会计服务中心人员2021年工资，保证土地确权、集体产权制度改革、基础性工作正常有序进行。
年度绩效目标：确保农经人员的工资报酬得到有效保障，调动农经人员工作积极性。
（4）石口镇纪检监察联络员工作补助
预算安排：县级财政预算为16.2万元
项目概况：加强资金管理分阶段分周期进行任村级纪检监察联络员。
年度绩效目标：为加强农村党风廉政建设进一步深化我县监察体制改革，根据实际情况选配合适的农村纪检监察联络员。
（5）清扫清运费
预算安排：县级财政预算为29.04万元
项目概况：石口镇境内主要公路、集镇、村委及村委干路的卫生，提升全乡环境面貌，不断增强人民群众的幸福感，保障环境卫生工作正常运行。
年度绩效目标：改善全镇农村人居环境，围绕村庄“五化”（净化、美化、绿化、亮化、序化）工程，切实解决农村环境“脏、乱、差、暗”等问题，切实达到河道无裸露垃圾、无污水溢流、有绿色照明，有良好秩序、有长效机制、基本达到建设生态、洁净、宜居、美丽乡村的目标。
（6）石口镇村级组织运行经费及村组干部岗位报酬
预算安排：县级财政预算为177.41万元
项目概况：保障村级组织运转经费和村干部岗位报酬到位。
年度绩效目标：保障村级组织运转经费和村组干部岗位报酬到位，调动工作积极性。
（7）石口镇机关食堂补助
预算安排：县级财政预算为4.62万元
项目概况：提高机关食堂伙食标准。
年度绩效目标：保证乡镇食堂机关补助，乡镇机关食堂正常运转，提高机关食堂伙食标准。
（8）老干部活动经费及离任“两委”主干生活补助
预算安排：县级财政预算为3.79万元
项目概况：确保离任老干部支部书记、老干部党支部、离任“两委”主干的基本生活保障而申请的生活补助经费
年度绩效目标：分阶段，分周期进行管理，通过加强资金和人员的管理，为确保离任老干部支部书记，老干部党支部、离任“两委”主干的基本生活保障而申请的生活补助经费。
（9）下乡人员工作经费
预算安排：县级财政预算为156.25万元
项目概况：按时发放工作经费、生活补助。提高工作积极性。
年度绩效目标：保障下乡人员基本生活和工作经费，包括第一书记、驻村工作队、驻村工作队员的工作经费、生活补助等。
（10）村级防疫员误工补贴
预算安排：县级财政预算为7.96万元
项目概况：保障动物防疫人员的工资和保险按时发放和缴纳。
年度绩效目标：为基础动物防疫员发放必要的误工补贴及伤害保险，为基层动物防疫各项工作顺利开展。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县石口镇人民政府公车改革后车辆编制数为3辆（其中桑塔纳轿车1辆、皮卡车一辆、丰田卡罗拉轿车一辆），车辆实有数3辆（其中桑塔纳轿车1辆、皮卡车一辆、丰田卡罗拉轿车一辆），皮卡车为机动车辆。不纳入预算编制。
2.房屋情况：我乡办公用房面积合计 1240平方米，具体包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室和综合便民服务中心办公用房。
3.其他属于国有资产占用情况
我单位除车辆及房屋外，主要资产还包括电脑、打印机共计82台，文件柜、椅凳、床类、桌类等320余件，专用设备4件。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
