一、概况
（一）主要职责
1、促进经济发展、增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展，推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设；指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农业产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理，农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；推动农村经济结构调整，为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。
2、强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育，公共卫生事业；指导村镇规划与建设，改善农村人畜饮水、道路等基础设施；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、优抚救济。
3、加强社会管理、维护农村稳定。加强社会治安综合治理，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；积极处理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，确保农村社会稳定。
4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织好村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
5、配合县直主管部门做好安全生产，环境保护等有关方面的工作。
（二）机构设置情况
据上述职责石口乡政府设3个内设机构：1、党政综合办公室；2、经济发展办公室；3社会事务办公室。下属计划生育服务站与农村综合便民服务中心两个事业单位。石口乡政府共有行政编制19人，事业编制20人。
二、部门决算收支情况
（一）一般公共预算收支情况
1. 一般公共预算收入情况
我单位2018年收入70840962.73元，比2017年增加43730937.27 元，同比增加62%，收入增加的原因是脱贫工作经费的增加、三基建设配套完善资金的增加和畜牧防疫补助的增加。
2.一般公共预算支出情况
（1）.2018年基本支出7889663.86元，比2017年减少3697617.6元，同比减少46.9%，包括工资福利支出3980761.86元，商品和服务支出6169120元，对个人和家庭的补助33274133.2元，资本性支出13105403.67元。减少的主要原因是在2017年对村民委员会和村党支部的补助列为基本支出，2018年做决算时将此列为项目支出。
（2）2018年项目支出63634103.87元，2018年比2017年项目支出增加37022706.87元。同比增加58.18%，增加的主要原因是2018年加大了三农的投入，包括农村基础设施建设、农业生产补贴和异地移民搬迁。
3.结余情况
我单位2018年项目资金结余330000元，比2017年增加40000元，2017年结余资金包括基础设施“八有”工程前期费用和部分未结算工程款280000元，自然灾害10000元，2018年结余资金“一事一议”260000元，水利款70000元。
4.“三公”经费情况
2018年“三公”经费支出49000元，比2017年增加18801元，其中：因公出国（境）费用0元，比2017年增加或减少0元；公务接待费0元，比2017年增加或减少0元，公务用车运行维护费49000元 ，比2017年增加18801元，公务用车购置费0元，比2017年增加或减少0元。增加的主要原因是因公事增加出车次数，油价上涨，故运行维护费有所增加。
（二）政府性基金收支情况
1.政府性基金收入情况
我单位2018年政府性基金收入2945074.2元，比2017年增加2745074.2元，增加的主要原因是增加了农村基础设施建设资金和征地拆迁补偿款。
2.政府性基金支出情况
我单位2018年政府性基金支出2968347.2元，比2017年增加1821350.2元，主要用于征地和拆迁补偿支出、农村基础设施建设支出。
（三）机关运行经费情况
我部单位2018年机关运行经费支出2459590元,主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、劳务费等，比2017年减少3456043元。同比减少1.4%，减少的主要原因是三基建设17年已经改造完成，18年有所减少。
(四)政府采购情况
我单位2018年政府采购支出0元，其中:政府采购货物0元,政府采购服务0元。
（五）绩效管理情况
我单位共1个项目设定绩效目标管理，主要是村级运转经费和干部岗位报酬,涉及一般公共预算财政拨款支出1925000元，对个人和家庭的生活补助1885600元。其中40%为基础岗位报酬，60%为绩效考核报酬，绩效考核以全年乡安排的各项工作任务完成情况来考核。
（六）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我单位编制汽车3辆，具体包括：桑塔纳轿车1辆、皮卡车一辆丰田卡罗拉轿车一辆，其中1辆皮卡车为机动车辆。
2.房屋情况
我乡办公用房面积合计 1240平方米，具体包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室和综合便民服务中心办公用房。
3.其他国有资产占有使用情况
我单位除车辆及房屋外，主要资产包括通用设备、专用设备和家具。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
