交口县石口乡人民政府2017年部门预算公开公示表

交口县政府　www.jiaokou.gov.cn 2017-06-18 10:06 来源：交口县石口乡人民政府放大 正常 缩小

预算情况说明

石口政府部门主要职责：

（一）促进经济发展、增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展，推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设；指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农业产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理，农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；推动农村经济结构调整，为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。

（二）强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育，公共卫生事业；指导村镇规划与建设，改善农村人畜饮水、道路等基础设施；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、优抚救济。

（三）加强社会管理、维护农村稳定。加强社会治安综合治理，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；积极处理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，确保农村社会稳定。

（四）推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织好村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（五）配合县直主管部门做好安全生产，环境保护等有关方面的工作。

石口政府构成情况：

据上述职责石口乡政府设3个内设机构：1、党政综合办公室；2、经济发展办公室；3社会事务办公室。下属计划生育服务站于农村综合便民服务中心两个事业单位。石口乡政府共有行政编制20人，事业编制16人。

预算收支情况：

我单位2017年收入预算1141.38万元。比2016年增加万元。

2017年基本支出461.34万元，基本项目支出680.04万元。

基本支出中代表工作支出8.08万元，行政运行支出132.67万元，事业运行支出140.95万元，其他政府办公厅支出65.48万元，事业运行15.95万元，其他组织事务支出6.44万元，其他共产党事务支出6.02万元，科技成果转化与扩散支出248.18万元，其他文化支出5万元，群众体育支出8万元，其他文化体育与传媒支出9.12万元，未归口管理的行政单位离退休支出24.99万元，死亡抚恤支出2.1万元，义务兵优待支出33万元，农村籍退役士兵老年生活补助2万元，其他优抚支出5.71万元，儿童福利支出6.12万元，老年福利3万元，中央自然灾害生活补助56万元，地方自然灾害生活补助8万元，临时救助支出6万元，农村五保供养支出1.31万元，其他农村生活救助18.15万元，其他社会保障和就业支出0.18万元，其他医疗卫生与计划生育管理支出3.07万元，重大公共卫生专项支出30.02万元，行政单位医疗3.71万元，事业单位医疗6.31万元，公务员医疗补助1.85万元，计划生育服务支出1万元，其他计划生育事务支出17.95万元，森林管护28.37万元，其他退耕还林支出13.75万元，能源节约利用180万元，其他城乡社区公共设施支出42.12万元，城乡社区环境卫生47.86万元，农业事业运行35.44万元，科技转化与推广服务10万元，稳定农民收入补贴59.51万元，农业组织化与产业化经营292.54万元，农村公益事业21.3万元，其他农业支出309.56万元，森林培育支出155.96万元，森林生态效益补偿22.98万元，动植物保护支出1万元，林业防灾减灾21.76万元，其他林业支出8万元，防汛支出4万元，抗旱支出5万元，水资源费安排支出10.67万元，农村人畜饮水支出21万元，对村民委员会和村党支部的补助支出242.2万元，其他农林水支出50万元，矿产资源专项收入安排的支出127.2万元，农村危房改造支出148.54万元，住房公积金支出19.3万元，粮食风险基金支出0.4万元，其他支出2.86万元。项目支出中，退耕现金支出112.01万元，对村级一事一议的补助资金53.13万元。

三公经费情况说明：

我单位2015年公务出国出境支出费用为0，公务接待支出费用1万元，共接待56批次，214人；2015年我单位公务用车购置费为0，公务用车运行维护费2.37万元，共保有2辆公务用车.我单位积极履行中央八项规定，规范三公经费开支。但公务接待中仍存在接待不完全规范，并在接待费中支付会议费等造成公务接待费用仍然超标，在今后工作中，我单位会继续努力，规范压缩三公经费开支履行中央八项规定。

																						部门公开表1
石口乡人民政府（单位）2017年收支预算总表
																						单位：万元
收入									支出
项目			预算数						功能科目（类）							预算数
			2016年		2017年		2017年比2016年增减%									2016年				2017年		2017年比2016年增减%
一、一般公共预算			1,171.70		1,141.38		-2.6%		一般公共服务支出							405.67				268.96		-33.7%
二、纳入预算管理的政府性基金									公共安全支出
三、纳入财政专户管理的事业收入									教育支出							1.00						-100.0%
四、单位实有资金户结余金额									科学技术支出
五、其他收入									文化体育与传媒支出											7.00		100.0%
									社会保障和就业支出							28.74				72.47		152.2%
									社会保险基金支出
									医疗卫生与计划生育支出							28.10				32.89		17.0%
									节能环保支出							112.01				112.01
									城乡社区支出							46.06				30.00		-34.9%
									农林水支出							504.13				579.33		14.9%
									交通运输支出
									资源勘探信息等支出											10.00		100.0%
									商业服务业等支出
									国土海洋气象等支出							15.00						-100.0%
									住房保障支出							30.99				28.71		-7.4%
									粮油物资储备支出
									其他支出
									债务付息支出
									……


本年收入合计			1,171.70		1,141.38		-2.6%		本年支出合计							1,171.70				1,141.37		-2.6%
																							部门公开表2
石口乡人民政府
																							单位：万元
功能科目（类款项）								本年收入合计				一般公共预算		政府性基金			纳入财政专户管理的事业收入				单位实有资金户结余金额		其他收入
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出							268.96				268.96
01	人大事物							4.08				4.08
08	代表工作							4.08				4.08
03	政府办公厅（室）及相关机构事务							244.55				244.55
01	行政运行(政府办公厅（室）及相关机构事务）							170.13				170.13
50	事业运行(政府办公厅（室）及相关机构事务）							61.42				61.42
99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出							13.00				13.00
06	财政事务							19.34				19.34
50	事业运行（财政事务）							19.34				19.34
32	组织事物							1.00				1.00
99	其他组织事务支出							1.00				1.00
207	文化体育与传媒支出							7.00				7.00
01	文化							7.00				7.00
99	其他文化支出							7.00				7.00
208	社会保障和就业支出							72.47				72.47
05	行政事业单位离退休							70.15				70.15
04	未归口管理的行政单位离退休							24.04				24.04
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出							46.11				46.11
08	抚恤							2.32				2.32
01	死亡抚恤							2.32				2.32
210	医疗卫生与计划生育支出							32.89				32.89
07	计划生育事物							15.16				15.16
99	其他计划生育事务支出							15.16				15.16
11	行政事业单位医疗							17.73				17.73
01	行政单位医疗							6.60				6.60
02	事业单位医疗							7.83				7.83
03	公务员医疗补助							3.30				3.30
211	节能环保支出							112.01				112.01
06	退耕还林							112.01				112.01
02	退耕现金							112.01				112.01
212	城乡社区支出							30.00				30.00
05	城乡社区环境卫生							30.00				30.00
01	城乡社区环境卫生							30.00				30.00
213	农林水支出							579.33				579.33
01	农业							166.97				166.97
04	事业运行（农业）							58.30				58.30
99	其他农业支出							108.67				108.67
02	林业							10.00				10.00
34	林业防灾减灾							10.00				10.00
03	水利							10.00				10.00
14	防汛							10.00				10.00
05	扶贫							78.25				78.25
50	扶贫事业机构							45.00				45.00
99	其他扶贫支出							33.25				33.25
07	农村综合改革							314.11				314.11
05	对村民委员会和村党支部的补助							314.11				314.11
215	资源勘探信息等支出							10.00				10.00
06	安全生产监管							10.00				10.00
99	其他安全生产监管支出							10.00				10.00
221	住房保障支出							28.71				28.71
02	住房改革支出							28.71				28.71
01	住房公积金							28.71				28.71
	合计							1,141.38				1,141.38
																			部门公开表3
石口乡人民政府（单位）2017年预算支出总表
																			单位：万元
功能科目（类款项）										本年支出合计			基本支出						项目支出
科目编码				科目名称
201				一般公共服务支出						268.96			250.88						18.08
01				人大事物						4.08									4.08
08				代表工作						4.08									4.08
03				政府办公厅（室）及相关机构事务						244.55			231.55						13.00
01				行政运行(政府办公厅（室）及相关机构事务）						170.13			170.13
50				事业运行(政府办公厅（室）及相关机构事务）						61.42			61.42
99				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出						13.00									13.00
06				财政事务						19.34			19.34
50				事业运行（财政事务）						19.34			19.34
32				组织事物						1.00									1.00
99				其他组织事务支出						1.00									1.00
207				文化体育与传媒支出						7.00									7.00
01				文化						7.00									7.00
99				其他文化支出						7.00									7.00
208				社会保障和就业支出						72.47			72.47
05				行政事业单位离退休						70.15			70.15
04				未归口管理的行政单位离退休						24.04			24.04
05				机关事业单位基本养老保险缴费支出						46.11			46.11
08				抚恤						2.32			2.32
01				死亡抚恤						2.32			2.32
210				医疗卫生与计划生育支出						32.89			17.73						15.16
07				计划生育事物						15.16									15.16
99				其他计划生育事务支出						15.16									15.16
11				行政事业单位医疗						17.73			17.73
01				行政单位医疗						6.60			6.60
02				事业单位医疗						7.83			7.83
03				公务员医疗补助						3.30			3.30
211				节能环保支出						112.01									112.01
06				退耕还林						112.01									112.01
02				退耕现金						112.01									112.01
212				城乡社区支出						30.00									30.00
05				城乡社区环境卫生						30.00									30.00
01				城乡社区环境卫生						30.00									30.00
213				农林水支出						579.33			91.55						487.78
01				农业						166.97			58.30						108.67
04				事业运行（农业）						58.30			58.30
99				其他农业支出						108.67									108.67
02				林业						10.00									10.00
34				林业防灾减灾						10.00									10.00
03				水利						10.00									10.00
14				防汛						10.00									10.00
05				扶贫						78.25			33.25						45.00
50				扶贫事业机构						45.00									45.00
99				其他扶贫支出						33.25			33.25
07				农村综合改革						314.11									314.11
05				对村民委员会和村党支部的补助						314.11									314.11
215				资源勘探信息等支出						10.00									10.00
06				安全生产监管						10.00									10.00
99				其他安全生产监管支出						10.00									10.00
221				住房保障支出						28.71			28.71
02				住房改革支出						28.71			28.71
01				住房公积金						28.71			28.71
				合计						1,141.38			461.34						680.04
																		部门公开表4
石口乡人民政府（单位）2017年财政拨款收支总表
															单位：万元
收入						支出
项目		金额				功能科目（类）					金额
											小计				一般公共预算			政府性基金预算
一、一般公共预算						一、一般公共服务支出					268.96				268.96
二、政府性基金预算						二、外交支出
						三、国防支出
						四、公共安全支出
						五、教育支出
						六、科学技术支出
						七、文化体育与传媒支出					7.00				7.00
						八、社会保障和就业支出					72.47				72.47
						九、社会保险基金支出
						十、医疗卫生与计划生育支出					32.89				32.89
						十一、节能环保支出					112.01				112.01
						十二、城乡社区支出					30.00				30.00
						十三、农林水支出					579.33				579.33
						十四、交通运输支出
						十五、资源勘探信息等支出					10.00				10.00
						十六、商业服务业等支出
						十七、金融支出
						十八、援助其他地区支出
						十九、国土海洋气象等支出
						二十、住房保障支出					28.71				28.71
						二十一、粮油物资储备支出
						二十二、国有资本经营预算支出
						二十三、预备费
						二十四、其他支出
						二十七、债务付息支出
本年收入合计						本年支出合计					1,141.38				1,141.38

										部门公开表5
（单位）2017年一般公共预算支出预算表
										单位:万元
功能科目（类款项）		2016年预算数			2017年预算数			#VALUE!
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	#VALUE!	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出			59.00	268.96	250.88	18.08			-69.4%
01	人大事物			3.00	4.08		4.08			36.0%
08	代表工作			3.00	4.08		4.08			36.0%
99	其他人大事务支出	3.00		3.00				-100.0%
03	政府办公厅（室）及相关机构事务			45.00	244.55	231.55	13.00			-71.1%
01	行政运行(政府办公厅（室）及相关机构事务）	227.46	227.46		170.13	170.13		-25.2%	-25.2%
50	事业运行(政府办公厅（室）及相关机构事务）	94.18	94.18		61.42	61.42		-34.8%	-34.8%
99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.00		45.00	13.00		13.00	-71.1%		-71.1%
06	财政事务				19.34	19.34
50	事业运行（财政事务）	25.04	25.04		19.34	19.34		-22.8%	-22.8%
32	组织事物			11.00	1.00		1.00			-90.9%
99	其他组织事务支出	11.00		11.00	1.00		1.00	-90.9%		-90.9%
205	教育支出	1.00		1.00				-100.0%
08	进修及培训	1.00		1.00				-100.0%
03	培训支出	1.00		1.00				-100.0%
207	文化体育与传媒支出				7.00		7.00
01	文化				7.00		7.00
99	其他文化支出				7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	28.74	24.61	4.13	72.47	72.47		152.2%	194.5%	-100.0%
05	行政事业单位离退休	22.51	22.51		70.15	70.15		211.6%	211.6%
04	未归口管理的行政单位离退休	22.51	22.51			24.04		-100.0%	6.8%
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出					46.11
08	抚恤	2.1	2.1			2.32		-100.0%	10.5%
01	死亡抚恤	2.1	2.1			2.32		-100.0%	10.5%
10	社会福利	2		2				-100.0%		-100.0%
02	老年福利	2		2				-100.0%		-100.0%
25	其他生活救助	2.13		2.13				-100.0%		-100.0%
02	其他农村生活救助	2.13		2.13				-100.0%		-100.0%
210	医疗卫生与计划生育支出					17.73	15.16
05	医疗保障	18.72	18.72					-100.0%	-100.0%
01	行政单位医疗	6.27	6.27					-100.0%	-100.0%
02	事业单位医疗	9.31	9.31					-100.0%	-100.0%
03	公务员医疗补助	3.14	3.14					-100.0%	-100.0%
07	计划生育事物						15.16
99	其他计划生育事务支出	9.38		9.38			15.16	-100.0%		61.6%
11	行政事业单位医疗					17.73
01	行政单位医疗					6.60
02	事业单位医疗					7.83
03	公务员医疗补助					3.30
211	节能环保支出	112.01		112.01			112.01	-100.0%
06	退耕还林	112.01		112.01			112.01	-100.0%
02	退耕现金	112.01		112.01			112.01	-100.0%
212	城乡社区支出	46.06		46.06			30.00	-100.0%		-34.9%
05	城乡社区环境卫生	46.06		46.06			30.00	-100.0%		-34.9%
01	城乡社区环境卫生	46.06		46.06			30.00	-100.0%		-34.9%
213	农林水支出	504.13	97.72	406.41		91.55	487.78	-100.0%	-6.3%	20.0%
01	农业	223.04	97.72	125.32		58.30	108.67	-100.0%	-40.3%	-13.3%
04	事业运行（农业）	97.72	97.72			58.30		-100.0%	-40.3%
99	其他农业支出	125.32		125.32			108.67	-100.0%		-13.3%
02	林业	19.19		19.19			10.00	-100.0%		-47.9%
09	森林生态效益补偿	5.25		5.25				-100.0%		-100.0%
34	林业防灾减灾						10.00
99	其他林业支出	13.94		13.94				-100.0%		-100.0%
03	水利						10.00
14	防汛						10.00
05	扶贫					33.25	45.00
50	扶贫事业机构						45.00
99	其他扶贫支出					33.25
07	农村综合改革						314.11
01	对村级一事一议的补助	18.9		18.9				-100.0%		-100.0%
05	对村民委员会和村党支部的补助	243		243			314.11	-100.0%		29.3%
215	资源勘探信息等支出						10.00
06	安全生产监管						10.00
99	其他安全生产监管支出						10.00
220	国土海洋气象等支出	15		15				-100.0%		-100.0%
01	国土资源事物	15		15				-100.0%		-100.0%
10	国土整治	15		15				-100.0%		-100.0%
221	住房保障支出	30.99	30.99			28.71		-100.0%	-7.4%
02	住房改革支出	30.99	30.99			28.71		-100.0%	-7.4%
01	住房公积金	30.99	30.99			28.71		-100.0%	-7.4%

部门公开表6

石口乡人民政府（单位）2017年一般公共预算安排基本支出经济科目表

单位：万元

经济科目名称

预算数

备注

一、工资福利支出

307.21

基本工资

126.22

津贴补贴

61.47

奖金

4.64

社会保障缴费

65.42

绩效工资

49.46

机关事业单位基本养老保险缴费

职业年金缴费

其他工资福利支出

二、商品和服务支出

88.41

办公费

41.00

印刷费

6.00

水费

电费

1.50

邮电费

取暖费

物业管理费

差旅费

2.00

维修（护）费

5.00

会议费

2.00

培训费

2.00

公务接待费

0.70

专用材料费

专用燃料费

劳务费

10.00

工会经费

福利费

1.57

公务用车运行维护费

5.00

其他交通费用

11.64

其他商品和服务支出

三、对个人和家庭的补助

65.71

离休费

遗属补助

2.32

医疗费

奖励金

退休费

22.64

住房公积金

28.71

采暖补贴

12.04

合计

461.33

部门公开表7

石口乡人民政府（单位）2017年政府性基金预算支出表

单位:万元

功能科目（类款项）

2016年预算数

2017年预算数

2017年预算数比2016年预算数增减%

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

212

城乡社区支出

国有土地使用权出让收入安排的支出

征地和拆迁补偿支出

公共租赁住房支出

……

合计

部门公开表8

石口乡人民政府（单位）2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目

2017年预算数

备注

因公出国（境）费

公务接待费

0.87

公务用车购置及运行费

①公务用车购置费

②公务用车运行维护费

合计

5.87

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交口县石口乡人民政府2017年部门预算公开公示表

交口县政府 www.jiaokou.gov.cn 2017-06-18 10:06 来源：交口县石口乡人民政府 放大 正常 缩小

预算情况说明

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