交口县市场监督管理局2021年部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年部门决算信息公开表
一、交口县市场监督管理局2021年收入支出决算总表
二、交口县市场监督管理局2021年收入决算表
三、交口县市场监督管理局2021年支出决算表
四、交口县市场监督管理局2021年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县市场监督管理局2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、交口县市场监督管理局2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、交口县市场监督管理局2021一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县市场监督管理局2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县市场监督管理局2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县市场监督管理局2021年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
二、2021年度部门支出决算说明
三、2021年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第五部分 附件
附件1：交口县市场监督管理局2021年部门决算公开表
附件2：交口县市场监督管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 概 况
一、本部门职能
交口县工商行政管理局、交口县质量技术监督局和交口县食品药品监督管理局于2016年9月正式合并为交口县市场和质量监督管理局。交口县市场和质量监督管理局内设机构分别为：办公室、法制股、经济检查股、质量监督管理股、市场监管股、企业监管股、特种设备安全监察股、食品监管股、药品（医疗器械）监管股、保健食品化妆品监管股、药品不良反应（医疗器械不良事件）监测中心 、党务办、财务股、扶贫工作队、工会、人事教育股、行政审批股、标准计量认证股、非公党建股、基层市场监督管理所、检验测试所、消费者权益保护股。
我局人员编制共82个，其中行政编制41个（公务员编制33个、工勤编制8个);事业人员41个.车辆编制共10个，其中公务用车2车辆，执法执勤用车7辆，食品检验检测车1辆。
二、机构设置情况
单位构成:交口县工商行政管理局、交口县质量技术监督局和交口县食品药品监督管理局于2016年9月正式合并为交口县市场监督管理局，部门决算包括：本级决算。
第二部分2021年度部门决算信息公开表
见附表1
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
交口县市场监督管理局2021年收入1039.41万元。与上年相比减少33.84万元，较上年降低0.03％。主要原因是2021年4人退休，4人调动工资转出，相应收入减少。其中：
一般公共预算收入1039.41万元。与上年相比减少33.84万元，较上年降低0.03％。主要原因是2021年4人退休，4人调动工资转出，相应收入减少。
政府性基金收入0元,与上年相比增加0元，较上年增长0％。主要原因是我单位无政府性基金经费。
财政专户收入0元,与上年相比0元，较上年增长0％。主要原因我单位不涉及该项目。
二、2021年度部门支出决算说明
交口县市场监督管理局2021年支出1141.6万元。与预算相比增加180.68万元，较预算增长0.18％。与上年相比增加92.24万元，较上年增长0.08 ％。主要原因工作需求加大，办公费、印刷费增加，退休人员取暖费由我局代发。2021年增加项目食品抽检经费和工程款的支出。其中：
一般公共预算支出1141.6万元。与预算相比增加180.68万元，较预算增长0.18％。与上年相比增加92.24万元，较上年增长0.08 ％。主要原因工作需求加大，办公费、印刷费增加，退休人员取暖费由我局代发。2021年增加项目食品抽检经费和工程款的支出。
1、支出按用途划分：（1）基本支出1122.58万元，与上年相比增加75.93万元，较上年增长0.07％。主要原因工作需求加大，办公费、印刷费增加，退休人员取暖费由我局代发。。其中：公用支出281.56万元,增加109.82万元,增加的主要原因是工作需求加大，办公费、印刷费增加，退休人员取暖费由我局代发。（2）项目支出19.02万元，与上年相比增加16.3万元，较上年增长5.99 ％。主要原因2021年增加食品抽检经费和工程款的支出。主要项目是①食品抽检经费10万元；②工程款7.07万元；增加的主要原因是2021年南方装饰工程款清偿完成，食品抽检任务批次完成，增加食品抽检经费支出。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务845.92万元，与上年相比增加34.92万元，较上年（增长0.04％。主要原因增加固定资产通用设备购置、工程款欠款支出，食品抽检经费支出及汽柴油车用尿素抽检经费支出；（2）社会保障和就业161.35万元，与上年相比增加45.08万元，较上年增长0.38 ％。主要原因是增加行政事业单位离退休支出；（3）卫生健康66万元，与上年相比增加16.35万元，较上年增长0.32％。主要原因是增加其他卫生健康支出（疫情防控经费支出）；（4）住房保障支出67.52万元，与上年相比减少3.42万元，较上年降低0.04％。主要原因2021年人员退休及调出。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出825.39万元，与上年相比减少27.01万元，较上年降低0.03 ％。主要原因2021年4人退休，4人调动工资转出，相应工资减少；（2）商品和服务支出298.61万元，与上年相比增加126.06万元，较上年增长0.73％。主要原因工作需求加大，办公费、印刷费增加，退休人员取暖费由我局代发。；（3）对个人和家庭的补助支出15.62万元，与上年相比减少6.86万元，较上年降低0.3 ％。主要原因2021年4人退休，4人调动工资转出。
政府性基金支出0万元。与预算相比增加0 万元，较预算增长0％。与上年相比增加0万元，较上年增长0％。主要原因是我单位无政府性基金经费。
三、2021年度结余情况
交口县市场监督管理局2021年结余102.19万元，与上年相比增加43.97万元，较上年增长0.75％。主要原因2021年下半年经费未来得及支出。
四、“三公”经费情况
2021年“三公”经费支出共计2.48万元。与预算相比减少1.52万元，较预算降低0.38%。与上年相比减少1.52万元，较上年降低0.38%，主要原因是2021年公务用车运行维护费下半年经费下达延迟，公务用车出勤减少。具体情况如下：
（1）、因公出国（境）费用0万元，无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出2.48万元。与预算相比减少1.52万元，较预算降低0.38 %。与上年相比减少1.52万元万元，较上年降低0.38%，主要原因是2021年公务用车运行维护费下半年经费下达延迟，公务用车出勤减少。其中：
公务用车购置费：2021年公务用车购置量为0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。与预算相比减少0万元，较预算降低0%。与上年相比减少0万元，较上年降低0%，主要原因我单位2021年无公务用车购置情况。
公务用车运行维护费：2021年公务用车购置及运行维护费支出2.48万元。与预算相比减少1.52万元，较预算降低0.38 %。与上年相比减少1.52万元万元，较上年降低0.38%，主要原因是2021年公务用车运行维护费下半年经费下达延迟，公务用车出勤减少。
（3）、公务接待费支出0万元（公务接待0批次、0人次）。与预算相比增加0万元，较预算增长0 %。与上年相比增加0万元，较上年增长0 %，主要原因是我单位2021年无公务接待。
五、机关运行经费情况
2021年交口县市场监督管理局机关运行经费281.56万元,与上年相比增加109.82万元，较上年增长0.63％。主要原因工作需求加大，办公费、印刷费增加，退休人员取暖费由我局代发。
六、政府采购情况
2021年交口县市场监督管理局政府采购总额0元。其中：政府采购货物0元，政府采购工程0元，政府采购服务0元。授予小微企业合同金0元，占政府采购支出总额的0 %。
七、绩效管理情况
我单位2021年年初预算无批复的项目。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县市场监督管理局公务用车编制数为 10辆（其中公务用车2辆，执法执勤车7辆，食品检验检测车1辆），车辆实有数24辆（公务用车2辆，执法执勤车7辆，食品检验检测车1辆，其他用车14辆）。
2.房屋情况：
交口县市场监督管理局办公用房面积合计1500平方米。具体包括：办公用房700平米，业务用房650平米，其他用房150平米。
3. 其他属于国有资产占用情况
我单位除车辆及房屋外，主要资产包括家具用具23.13万元，专用设备0.91万元，图书、档案0.26万元，通用设备465.14万元。
九、其他需要说明的情况
交口县市场监督管理局2021年度无政府性基金预算及国有资本经营预算，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
第五部分 附件
后附。
附件2：交口县市场监督管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
