交口县市场监督管理局2022年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算报表
一、交口县市场监督管理局2022年预算收支总表
二、交口县市场监督管理局2022年预算收入总表
三、交口县市场监督管理局2022年预算支出总表
四、交口县市场监督管理局2022年财政拨款收支总表
五、交口县市场监督管理局2022年一般公共预算支出预算表
六、交口县市场监督管理局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县市场监督管理局2022年政府性基金预算收入表
八、交口县市场监督管理局2022年政府性基金预算支出表
九、交口县市场监督管理局2022年国有资本经营预算收支预算表
十、交口县市场监督管理局2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、交口县市场监督管理局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十二、交口县市场监督管理局项目支出绩效目标申报表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
六、一般公共预算
七、政府性基金预算
八、财政专户管理资金
九、单位资金
十、上年结转
第一部分 概 况
一、本部门职能
贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督以及食品药品、医疗器械和化妆品监督管理等方面的方针、政策和法律、法规、规章。
二、机构设置情况
1、部门预算单位构成
(1)、单位构成:交口县工商行政管理局、交口县质量技术监督局和交口县食品药品监督管理局于2016年9月正式合并为交口县市场和质量监督管理局。
(2)、内设机构：办公室、法制股、经济检查股、质量监督管理股、市场监管股、企业监管股、特种设备安全监察股、食品监管股、药品（医疗器械）监管股、保健食品化妆品监管股、药品不良反应（医疗器械不良事件）监测中心 、党务办、财务股、扶贫工作队、工会、人事教育股、行政审批股、标准计量认证股、非公党建股、基层市场监督管理所、检验测试所、消费者权益保护股。
2、基层预算单位构成
我单位基层预算单位为交口县综合检验检测中心。
交口县综合检验检测中心为交口县市场监督管理局所属事业单位，公益一类，正科级建制。
第二部分2022年度部门预算报表
见附表
第三部分2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
交口县市场监督管理局本预算内容为本级预算。2022年收入预算833.43万元，其中：一般公共预算收入833.43万元，政府性基金收入0万元。
交口县市场监督管理局2022年支出预算833.43万元，其中：基本支出798.43万元，项目支出35万元。
（二）一般公共预算支出情况
交口县市场监督管理局2022年一般公共预算支出预算833.43万元，其中：基本支出798.43万元，项目支出35万元。较2021年相比减少127.49万元，其中：基本支出与2021年相比减少162.49万元；项目支出与2021年相比增加35万元，变动主要原因是：
1、2021年因调动有4名公务员工资转出，4名人员退休，工资福利支出相应减少206.72万元；商品和服务支出减少5.53万元，其中因调出及退休人员福利费和其他交通费用也相应减少；对个人和家庭的补助增加49.76万元，其中：2022年因调资增加遗属补助1.66万元，增加死亡抚恤金20.6万元、退休费27.5万元。综上原因基本支出减少162.49万元。
2、2021年预算批复未下达项目支出,2022年增加35万元。
（三）政府性基金预算情况
我单位2022年政府性基金收入预算0万元，比2021年增加0万元，我单位无此项收入。
二、“三公”经费情况
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算14万元，较2021年增加10万元。
1.2022年因公出国（境）费用 0 万元，比2021年减少0万元，原因是：2022年无因公出国（境）的计划。
2.2022年公务接待费0万元，比2021年减少0万元，原因是：2022年无公务接待活动。
3.2022年公务用车运行维护费14万元，比2021年增加10万元，原因是：2022年新系统识别公务用车车辆数增加。
4.2022年公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元，原因是：无公务用车购置。
三、机关运行经费情况
2022年交口县市场监督管理局机关运行经费一般公共预算833.43万元,较2021年年初预算960.92万元减少127.49万元，原因是1、2021年因调动有4名公务员工资转出，4名人员退休，工资福利支出相应减少206.72万元；商品和服务支出减少5.53万元，其中因调出及退休人员福利费和其他交通费用也相应减少；对个人和家庭的补助增加49.76万元，其中：2022年因调资增加遗属补助1.66万元，增加死亡抚恤金20.6万元、退休费27.5万元。综上原因基本支出减少162.49万元。
2、2021年预算批复未下达项目支出,2022年增加35万元。
四、政府采购情况
2022年交口县市场监督管理局政府采购总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2022年交口县市场监督管理局涉及绩效管理的项目共4个，共涉及资金35万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2.绩效目标情况
根据预算批复文件精神，市场监督管理局2022年涉及预算绩效的项目有（4项）：
1、专项业务费5万元。
项目概括：主要用于日常监管，日常办公文书经费及食品和生产许可费用检查期间，交通费住勤，伙食费，宣传费，劳务费，散煤抽检经费 。
年度目标：为履行市场监管职能，切实保障食品、药品、特种设备、保健食品、化妆品日常监管工作，执法办案、疫情防控，双随机一公开，扶贫下乡，计量检定，认证认可工作，取缔无证无照检查，商标广告检查等工作的顺利开展，维护社会安全和谐稳定。
2、食品抽样检验费5万元。
项目概括：主要用于食品抽检检验工作。
年度目标：抽检任务必须达到4批次/千人，根据我县实际，2022年计划抽检使用农产品500批次。
3、汽柴油、车用尿素等抽检10万元。
项目概括：主要用于对全县28个加油站经营的汽油、柴油、车用尿素送有资质检验单位进行监督抽验检验经费，以及抽检送检所需车辆费用、交通、住勤、差旅等费用。
年度目标：根据县政府、吕梁市场监管局要求，做好环境防治污染工作，保障全县28个加油站抽检任务全覆盖。
4、原工商局业务用房项目15万元。
项目概括：主要用于原工商局业务用房改扩建工程款，截止2021年底，欠款101.01万元。
年度目标：2022年原工商局业务用房改扩建工程款，进一步债务化解，保障工程款落实到位
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县交口县市场监督管理局公车改革后车辆编制数为10辆（其中公务用车2辆，执法用车8辆），车辆实有数10辆（其中公务用车2辆，执法用车8辆）。
2.房屋情况：交口县市场监督管理局办公用房面积 3285.71平方米，金额2385500元。
3.其他属于国有资产占用情况
我单位除车辆及房屋外，主要资产包括：通用设备291件，金额为4651474元；家具用具348件，金额为231372.8元；图书8本，金额为2683元；专用设备1件，金额为9100元。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
九、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：1.市场局2022年部门预算公开表
2.市场局申报表
