目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年部门决算信息公开表
一、交口县市场监督管理局2020年收入支出决算总表
二、交口县市场监督管理局2020年收入决算表
三、交口县市场监督管理局2020年支出决算表
四、交口县市场监督管理局2020年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县市场监督管理局2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、交口县市场监督管理局2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、交口县市场监督管理局2020一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县市场监督管理局2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县市场监督管理局2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县市场监督管理局 2020年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
二、2020年度部门支出决算说明
三、2020年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本部门职能
交口县工商行政管理局、交口县质量技术监督局和交口县食品药品监督管理局于2016年9月正式合并为交口县市场和质量监督管理局。交口县市场和质量监督管理局内设机构分别为：办公室、法制股、经济检查股、质量监督管理股、市场监管股、企业监管股、特种设备安全监察股、食品监管股、药品（医疗器械）监管股、保健食品化妆品监管股、药品不良反应（医疗器械不良事件）监测中心 、党务办、财务股、扶贫工作队、工会、人事教育股、行政审批股、标准计量认证股、非公党建股、基层市场监督管理所、检验测试所、消费者权益保护股。
我局人员编制共104个，其中行政编制41个（公务员编制33个、工勤编制8个);事业人员63个.车辆编制共10个，其中公务用车2车辆，执法执勤用车7辆，食品检验检测车1辆。
二、机构设置情况
1、部门决算单位构成
单位构成:交口县工商行政管理局、交口县质量技术监督局和交口县食品药品监督管理局于2016年9月正式合并为交口县市场监督管理局，部门决算包括：本级决算。
第二部分 2020年度部门决算信息公开表
见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
交口县市场监督管理局2020年收入10732528.87元，与上年相比增加92842.1 元，较上年增长0.86％。主要原因是2020年新增公务员3名，工资、四险一金相应增加，下半年公用经费、车辆经费、福利费12月24日才到未来的及支。其中：
一般公共预算收入 10732528.87元，与上年相比增加92842.1元，较上年增长0.86％。主要原因2020年新增公务员3名，工资、四险一金相应增加，下半年公用经费、车辆经费、福利费12月24日才到未来的及支。
政府性基金收入0元, 与上年相比增加0元，较上年增长0％。主要原因是我单位无政府性基金经费。
财政专户收入0元, 与上年相比0元，较上年增长0％。主要原因我单位不涉及该项目。
二、2020年度部门支出决算说明
交口县市场监督管理局2020年支出 10493634.99元，与上年相比减少315891.78元，较上年降低3.01％。主要原因下半年公用经费、车辆经费、福利费12月24日才到未来的及支，奖励绩效未发，本年食品抽检费没支。其中：
一般公共预算支出10466436.99元，与上年相比减少200205.78元，较上年降低1.9％。主要原因下半年公用经费、车辆经费、福利费12月24日才到未来的及支。
1、2020年支出按用途划分：（1）基本支出10466436.99元，减少200205.78元，较上年降低1.9％。主要原因下半年公用经费、车辆经费、福利费12月24日才到未来的及支其中：（1）公用支出1717398元，较上年减少167571元，主要原因是下半年公用经费、车辆经费、福利费12月24日才到未来的及支。（2）项目支出27198元，与上年相比减少115686元，较上年降低80.96％。主要原因本年食品抽检费没支。主要项目是：食品抽检费100000元，主要原因是2020年食品抽检工作招标延迟未支出。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务8110059.27元，与上年相比减少381805.46元，较上年降低4.49％。主要原因下半年公用经费、车辆经费、福利费12月24日才到未来的及支；（2）社会保障和就业1162647.26元，与上年相比增加39895.62元，增长3.55％。主要原因2020年新增公务员3名；（3）卫生健康496499.46元，与上年相比增加14526.06元，较上年增长3.01％。主要原因2020年新增公务员3名；（4）住房保障支出709429元，与上年相比减少3508元，较上年降低0.49％。主要原因2020年存在人员退休。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出 8524106.99
元，与上年相比减少87572.78元，较上年降低1.01％。主要原因2020年存在人员退休；（2）商品和服务支出1725516元，与上年相比减少278122元，较上年降低13.88％。主要原因节约经费开支，办公费、印刷费、维护费较2019年有所减少；（3）对个人和家庭的补助支出 224932元，与上年相比增加 54938元，较上年增长32.31％。主要原因2020年新增3名公务员。
政府性基金支出0元,与上年相比增加0元，较上年增长0％。主要原因是我单位无政府性基金经费。
三、2020年度结余情况
交口县交口县市场监督管理局2020年结余821059.88元，与上年相比增加506850.88元，较上年增长161.31％。主要原因下半年公用经费、车辆经费、福利费12月24日才到未来的及支。
四、“三公”经费情况
2020年“三公”经费支出共计40000元，与预算相比增加0元，较预算增长0%，与上年相比增加0元，较上年增长 0%，主要原因是我单位公务用车数量不变，节约三公经费支出，具体情况如下：
（1）、2020年因公出国（境）费用0元，无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出40000元。2020年公务用车购置及运行维护费支出与预算相比增加0元，较预算增长0 %，与上年相比增加0元，较上年增长0%，主要原因我单位公务用车数量不变，节约三公经费支出。其中：
公务用车购置费：本单位 2020年公务用车购置量为0辆， 发生“公务用车购置”经费支出0元。公务用车购置费支出较预算增加0元，增长0%,主要是当年无车辆购置情况；较上年增加0元，主要原因是当年无车辆购置情况。
公务用车运行维护费：我单位2020年公务用车保有量 2 辆。公务用车运行维护费支出较预算增加0元，增长0%, 主要原因按公务用车编制核定经费，节约三公经费支出；较上年增加0元，增长0%,主要原因是公务用车数量不变，节约三公经费支出。
（3）、公务接待费支出 0元。我单位2020年公务接待共0批次、人次。公务接待费支出较预算增加0元，增长0%,主要是我单位元公务接待情况；较上年度增加0元，增长0 %,主要原因我单位无公务接待情况。
五、机关运行经费情况
2020年交口县市场监督管理局机关运行经 1717398元,与上年相比减少167571元，较上年降低8.89％。主要原因2020年维修费相比去年减少。
六、政府采购情况
2021年交口县市场监督管理局政府采购总额0元。其中：政府采购货物0元，政府采购工程0元，政府采购服务0元。授予小微企业合同金0元，占政府采购支出总额的0 %。
七、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2020年，我单位决算项目支出资金27198元，主要用于疫情防控物资采购12595元，中央补助公共卫生服务资金14603元。
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对2020年度项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金27198元。从自评情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
述项目由单位自主实施开展绩效评价。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，均达到了预期绩效目标。
3、部门评价项目绩效评价结果。
组织开展2020年度项目支出绩效评价后，评价结果显示，2020年度部门整体支出在社会效益和可持续影响效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县市场监督管理局公务用车编制数为 10辆（其中公务用车2辆，执法执勤车7辆，食品检验检测车1辆），车辆实有数24辆（公务用车2辆，执法执勤车7辆，食品检验检测车1辆，其他用车14辆）。
2.房屋情况：
交口县市场监督管理局办公用房面积合计1500平方米。具体包括：办公用房700平米，业务用房650平米，其他用房150平米。
3.其他属于国有资产占用情况我单位除车辆及房屋外，主要资产包括家具用具231372.8元，专用设备9100元，图书、档案2683元，通用设备4631824元。
九、其他需要说明的情况
交口县市场监督管理局2020年度无政府性基金预算及国有资本经营预算、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
