交口县市场监督管理局2021年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门预算报表
一、交口县市场监督管理局2021年预算收支总表
二、交口县市场监督管理局2021年预算收入总表
三、交口县市场监督管理局2021年预算支出总表
四、交口县市场监督管理局2021年财政拨款收支总表
五、交口县市场监督管理局2021年一般公共预算支出预算表
六、交口县市场监督管理局2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县市场监督管理局2021年政府性基金预算收入表
八、交口县市场监督管理局2021年政府性基金预算支出表
九、交口县市场监督管理局2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十、交口县市场监督管理局2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十一、交口县市场监督管理局项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本部门职能
贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督以及食品药品、医疗器械和化妆品监督管理等方面的方针、政策和法律、法规、规章。
二、机构设置情况
1、部门预算单位构成
(1)、单位构成:交口县工商行政管理局、交口县质量技术监督局和交口县食品药品监督管理局于2016年9月正式合并为交口县市场和质量监督管理局。
(2)、内设机构：办公室、法制股、经济检查股、质量监督管理股、市场监管股、企业监管股、特种设备安全监察股、食品监管股、药品（医疗器械）监管股、保健食品化妆品监管股、药品不良反应（医疗器械不良事件）监测中心 、党务办、财务股、扶贫工作队、工会、人事教育股、行政审批股、标准计量认证股、非公党建股、基层市场监督管理所、检验测试所、消费者权益保护股。
2、基层预算单位构成
我单位无基层预算单位。
第二部分 2021年度部门预算报表
见附表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
交口县市场监督管理局本预算内容为本级预算。2021年收入预算960.92万元，其中：一般公共预算收入960.92万元，政府性基金收入0万元。
交口县市场监督管理局2021年支出预算960.92万元，其中：基本支出960.92万元，项目支出0万元。
（二）一般公共预算支出情况
交口县市场监督管理局2021年一般公共预算支出预算960.92万元，其中：基本支出960.92万元，项目支出0万元。较2020年相比增加57.47万元，其中：基本支出与2020年相比增加62.47万元；项目支出与2020年相比减少5万元，变动主要原因是：1、一般公共服务支出增加69.47万元，原因为2021年因新的预算一体化系统应用，商品和服务支出的经费随人员的导入同时下达，2020年只下达公务用车运行维护费及公务交通补贴，2021年公务交通补贴部分调整较上年也增加5.62万元；卫生健康支出减少4.81万元，社会保障和就业支出减少0.49万元，住房保障支出减少6.7万元，2021年存在调出人员4人，卫生健康支出、社会保障和就业支出及住房保障支出相应减少12万元。
2、项目支出减少原因为2020年新冠疫情经费结余，2021年未下达相关经费。
（三）政府性基金预算情况
我单位2021年政府性基金收入预算0万元，比2020年增加0万元，我单位无此项收入。
二、“三公”经费情况
2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算4万元，较2020年无增减。依据预算编制文件精神，我单位公务用车编制2辆，因此“三公”经费预算4万元较上年无变化，主要用于车辆保险费、公务用车运行维护费。
1.2021年因公出国（境）费用 0 万元，比2020年减少0万元，原因是：2021年无因公出国（境）的计划。
2.2021年公务接待费0万元，比2020年减少0万元，原因是：2021年无公务接待活动。
3.2021年公务用车运行维护费4万元，较2020年无增减，原因是：依据预算编制文件精神，我单位公务用车编制2辆，因此“三公”经费预算4万元较上年无变化。
4.2021年公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，原因是：无公务用车购置。
三、机关运行经费情况
2021年交口县市场监督管理局机关运行经费一般公共预算 93.86万元,较2020年年初预算38.4万元增加55.46万元，原因是：2021年因新的预算一体化系统应用，商品和服务支出的经费随人员的导入同时下达，2020年只下达公务用车运行维护费及公务交通补贴，2021年公务交通补贴部分调整较上年也相应增加。
四、政府采购情况
2021年交口县市场监督管理局政府采购总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
根据预算批复文件精神，交口县市场监督管理局2021年未涉及预算绩效管理项目。
2.绩效目标情况
根据预算批复文件精神，交口县市场监督管理局2021年未涉及预算绩效项目。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县市场监督管理局公车改革后车辆编制数为10辆（其中公务用车2辆，执法用车8辆），车辆实有数10辆（其中公务用车2辆，执法用车8辆）。
2.房屋情况：交口县市场监督管理局办公用房面积 3285.71平方米，金额2385500元。
3.其他属于国有资产占用情况
我单位除车辆及房屋外，主要资产包括：通用设备289件，金额为4631824元；家具用具348件，金额为231372.8元；图书8本，金额为2683元；专用设备1件，金额为9100元。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
