一、概况
一、部门基本情况
交口县工商行政管理局、交口县质量技术监督局和交口县食品药品监督管理局于2016年9月正式合并为交口县市场和质量监督管理局。交口县市场和质量监督管理局内设机构分别为：办公室、法制股、经济检查股、质量监督管理股、市场监管股、企业监管股、特种设备安全监察股、食品监管股、药品（医疗器械）监管股、保健食品化妆品监管股、药品不良反应（医疗器械不良事件）监测中心 、党务办、财务股、扶贫工作队、工会、人事教育股、行政审批股、标准计量认证股、非公党建股、基层市场监督管理所、检验测试所、消费者权益保护股。
我局人员编制共106个，其中行政编制41个（公务员编制33个、工勤编制8个);事业人员65个.车辆编制共10个，其中公务用车2车辆，执法执勤用车7辆，食品检验检测车1辆。
（二）机构设置情况
1、部门决算单位构成
单位构成:交口县工商行政管理局、交口县质量技术监督局和交口县食品药品监督管理局于2016年9月正式合并为交口县市场和质量监督管理局，部门决算包括：本级决算。
2、基层决算单位构成
我单位无基层预算单位。
二、部门决算收支情况
（一）一般公共预算收支情况
1. 一般公共预算收入情况
我单位2019年收入10639686.77元，比2018年减少1019746.17元，原因为是2019年有人员调动和退休，一些相关费用支出相应减少。
2. 一般公共预算支出情况
（1）2019年基本支出10666642.77元，比2018年减少681193.17元，包括工资福利支出594716.17元，商品和服务支出142705元，对个人和家庭的补助11608元，资本性支出31534元。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是2019年有人员调动和退休，一些相关费用支出相应减少。
（2）2019年项目支出142884元，比2018年项目支出减少428606元。减少原因为财政局收回食品药品经费，差旅费用相对减少，项目支出主要用于市场监督事务日常监管，标准化建设。
3. 结余情况
我单位2019年结余314209元，比2018年减少529494元，主要变动原因为财政局收回食品药品经费，食品抽检工作经费支出，张亮亮伤残抚恤金支出、网络专项费用支出，党支部活动经费支出，因此2019年结余资金减少。
4.“三公”经费情况
2019 年“三公”经费支出共计40000元，较预算增加0元，增长0%，主要原因是按公务用车编制核定经费，节约三公经费支出；较2018年增加0元，增长0%，主要原因是公务用车数量不变，节约三公经费支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出 0元。我单位2019 年因公出国（境），无相关支出。
（2）公务用车购置及运行维护费支出40000元。我单位 2019 年公务用车购置及运行维护费支出较预算增加0元，增长0%,主要原因是按公务用车编制核定经费，节约三公经费支出；较上年增加0元，增长0%,主要原因是公务用车数量不变，节约三公经费支出。其中：
公务用车购置费：本单位 2019 年公务用车购置量为0辆， 发生“公务用车购置”经费支出0元。公务用车购置费支出较预算增加0元，增长0%,主要是当年无车辆购置情况；较上年增加0元，主要原因是当年无车辆购置情况。
公务用车运行维护费：我单位 2019 年公务用车保有量 2 辆。公务用车运行维护费支出40000元,较预算增加0元，增长0%, 主要原因按公务用车编制核定经费，节约三公经费支出；较上年增加0元，增长0%,主要原因是公务用车数量不变，节约三公经费支出。
（3）公务接待费支出0元。我单位2019 年公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算增加0元，增长0%,主要是我单位元公务接待情况；较上年度增加0元，增长0 %,主要原因我单位无公务接待情况。
（二）政府性基金收支情况
1.政府性基金收入情况
我单位2019年政府性基金收入0万元，比2018年减少0万元，我单位无政府性基金收入。
2.政府性基金支出情况
我单位2019年政府性基金支出0万元，比2018年减少0万元，我单位无政府性基金支出。
（三）机关运行经费情况
我单位2019年机关运行经费支出1884969元,比2018年减少98085元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是2019年有人员调动和退休，机关运行经费相应减少。
(四)政府采购情况
我单位2019年政府采购支出总额0元，从采购类型来看,政府采购货物支出0元,政府采购服务支出0元。授予小微企业合同金0元，占政府采购支出总额的0%。
（五）绩效管理情况
我单位共18个项目设定绩效目标管理，主要是涉及市场监督管理方面,涉及一般公共预算财政拨款10639686.77元。
1、执法用车、专业技术用车交通费 16.5万元。
2、食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械、不良反应、消保股日常监管、监督、检查工作经费及食品药品后勤临时人员工资 40万元。
3、办公楼占地费及基层所房屋租赁费7.35万元。
4、市场局及基层所取暖费36.97万元。
5、特种设备安全监管、消保股专项监督检查经费30万元。
6、工商市场监督、监管工作经费42万元。
7、基层市监所维修费20万元。
8、食品生产许可证、营业执照证书、执法文书经费4.5万元。
9、计量器具检定、质量监督管理、标准计量认证 经费及后勤临时人员工资 （送检计量器具检定费、差旅、交通费）46.5万元。
10、食品抽样检验费20万元。
11.市场监督管理年报、3.15活动、12315、法制、12331食品投诉、12365工商劳务费96315质监、市场监管劳务费、食品药品、质量月活动52万元。
12、非公经济组织党建、党风廉政建设工作、扫黑除恶专项、单位人员日常扶贫下乡补助工作经费13万元。
13、网络维护费8.52万元。
14、张亮亮伤残抚恤金6.75万元。
15、办公楼欠款30万元。
16、两节期间打假经费36万元，属于2019年新增项目，确保两节期间打假行动取得实效，开展食品药品特种设备安全大检查、食品快检车“五进”活动、打击商标侵权行动、打击假冒伪劣行动、打击保健食品欺诈和虚假宣传活动、消费维权专项行动、“关注民生、计量惠民”行动及所需差旅费、交通费、住勤补助、快检试剂、宣传经费。
17、食品安全委员会协调经费30万元。
18、基层乡镇村、食品安全协管员经费24.24万元。
（六）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我单位决算编制公务用车2辆，实有2辆，具体包括：一般公务用车2辆，晋JF3687，晋JX3312。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计1500平方米。具体包括：办公用房700平米，业务用房650平米，其他用房150平米。
3.其他国有资产占有使用情况
我单位除车辆及房屋外，主要资产包括家具用具227672.8元，专用设备9100元，图书、档案2683元，通用设备4583630.7元。
（七）其他需要说明的情况
我单位 2019 年度无政府性基金预算，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表列示。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
