一、概况
（一）主要职责
贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督以及食品药品、医疗器械和化妆品监督管理等方面的方针、政策和法律、法规、规章。
（二）机构设置情况
1、部门预算单位构成
(1)、单位构成:交口县工商行政管理局、交口县质量技术监督局和交口县食品药品监督管理局于2016年9月正式合并为交口县市场和质量监督管理局。
(2)、内设机构：办公室、法制股、经济检查股、质量监督管理股、市场监管股、企业监管股、特种设备安全监察股、食品监管股、药品（医疗器械）监管股、保健食品化妆品监管股、药品不良反应（医疗器械不良事件）监测中心 、党务办、财务股、扶贫工作队、工会、人事教育股、行政审批股、标准计量认证股、非公党建股、基层市场监督管理所、检验测试所、消费者权益保护股。
2、基层预算单位构成
我单位无基层预算单位。
二、部门预算收支情况
（一）一般公共预算收支预算情况
1. 一般公共预算收入预算情况
我单位2019年收入预算1193.40万元，比2018年增加103.62万元，主要原因为：2019年基本支出增加80.62万元，2018年工资调标后工资福利支出相应增加；2019年取暖费由原局中办公用房费用增加5个站所取暖费；随着日常监管和专项整治力度加大，积极排除安全隐患，确保食品、药品、特种设备安全，强化对企业的信用约束，充分发挥信用在维护市场秩序中的作用，特种设备差旅费用相应增加；项目支出增加23万元，2019年新增专项项目标准化管理支出；其他市场监督管理事务支出。
2. 一般公共预算支出预算情况
(1).2019年基本支出1082.40万元，比2018年增加80.62万元，包括工资福利支出57.33万元，商品和服务支出23.29万元，对个人和家庭的补助9.1万元，与2018年相同，资本性支出0万元。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加主要原因是2018年工资调标后工资福利支出相应增加；2019年取暖费由原局中办公用房费用增加5个站所取暖费；随着日常监管和专项整治力度加大，积极排除安全隐患，确保食品、药品、特种设备安全，强化对企业的信用约束，充分发挥信用在维护市场秩序中的作用，差旅费用相应增加,
（2）.2019年项目支出111万元，2018年项目支出安排88 万元，2019年比2018年项目支出增加23万元。主要原因为2019年新增专项项目标准化管理支出,其他市场监督管理事务支出。项目支出主要用于一般公共服务支出（行政运行、质量技术标准化管理、其它监督管理事务（｛承担注册登记，食品药品安全、特种设备安全监管，质量发展和标准化，计量监督服务，安全生产和民生的计量器具免费检定，维护市场公平竞争。依法查处工商、质监、食药、物价等违法行为。｝）
3.“三公”经费情况
2019年“三公”经费预算4万元，比2018年增加0万元，其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年增加0万元；公务接待费0万元，比2018年增加0万元，公务用车运行维护费4万元 ，比2018年增加0万元，公务用车购置费0元，比2018年增加0万元。我单位没有购置公务用车。公务用车编制数为2辆，与2018年相同。主要用于车辆保险费、公务用车运行维护费。
（二）政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
我单位2019年政府性基金收入预算0万元，比2018年增加0万元，我单位无此项收入。
2. 政府性基金支出预算情况
我单位2019年政府性基金支出预算0万元，比2018年增加0万元，我单位无此项支出。
（三）机关运行经费情况
我单位2019年机关运行经费财政拨款预算预算125.52万元,比2018年预算增加23.29万元。2019年取暖费由原局中办公用房费用增加5个站所取暖费；随着日常监管和专项整治力度加大，积极排除安全隐患，确保食品、药品、特种设备安全，强化对企业的信用约束，充分发挥信用在维护市场秩序中的作用，差旅费用相应增加。
(四)政府采购情况
2019年我单位政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。
（五）绩效管理情况
我单位共18个项目设定绩效目标管理，主要是执法用车、专业技术用车交通费；食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械、不良反应、消保股日常监管、监督、检查工作经费及食品药品后勤临时人员工资；办公楼占地费及基层所房屋租赁费；市场局及基层所取暖费；特种设备安全监管、消保股专项监督检查经费；工商市场监督、监管工作经费；基层市监所维修费；食品生产许可证、营业执照证书、执法文书经费；计量器具检定、质量监督管理、标准计量认证 经费及后勤临时人员工资 （送检计量器具检定费、差旅、交通费）；食品抽样检验费；市场监督管理年报、3.15活动、12315、法制、12331食品投诉、12365工商劳务费96315质监、市场监管劳务费、食品药品、质量月活动经费；非公经济组织党建、党风廉政建设工作、扫黑除恶专项、单位人员日常扶贫下乡补助工作经费；网络维护费；张亮亮伤残抚恤金；办公楼欠款；两节期间打假经费；食品安全委员会协调经费；基层乡镇村、食品安全协管员经费。涉及一般公共预算财政拨款1193.40万元。
18项项目绩效目标情况：
1、执法用车、专业技术用车交通费 16.5万元。主要用于执法车和食品检验检测车交通运行费用。
2、食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械、不良反应、消保股日常监管、监督、检查工作经费及食品药品后勤临时人员工资 40万元。（1）加强食品安全监管百日行动，食品药品安全隐患大排查大整治专项行动，对全县所有的1100家经营企业全部进行检查； 加强中小学校和幼儿园食品安全、小餐饮和小食品摊贩、调味品、婴幼儿配方乳粉标签标识规范的安全监督管理 对全县所有的26家经营企业全部进行检查； 开展酒类销售市场专项整治行动 对全县所有的550家经营企业全部进行检查，进一步加强餐饮服务单位食用油食品安全按监督管理，对全县所有的470家经营企业全部进行检查 ；能力提升经费培训执法人员45人。
（2）特殊药品日常监管、疫苗质量安全监管、药店诊所集中整治、无菌等器械企业全面检查、二、三级医疗器械监督检查（检查覆盖率100%）及队伍能力建设（出外参加培训及全县内部培训）。
（3）保化安全风险专项行动、保化日常监管、保健食品流通领域整治、化妆品示范店创建、欺诈和虚假宣传整治、美容美发机构化妆品整治及不合格保健食品、化妆品查处全年覆100％。
3、办公楼占地费及基层所房屋租赁费7.35万元。办公楼占地费用每年1万元 ，双池市场监管所租赁费用3.35万元，回龙市场监管所租赁费用3万元。
4、市场局及基层所取暖费36.97万元。主要用于市场局及5个基层所的取暖费。
5、特种设备安全监管、消保股专项监督检查经费30万元。主要用于安特设股对锅炉、电梯、压力容器、压力管道、起重机械开展日常检查。
6、工商市场监督、监管工作经费42万元。根据省、地、县文件精神，随时进行企业监督检查（出动执法人员200人次、车辆20车次)。全年召开各类业务培训会10次，参加人员100人左右，对全县农资市场、文物旅游市场、网络交易市场、成品油市场、守合同重信用企业确认、格式合同条款的整治、动产抵押的核实及日常监管和专项监管，做好元旦、春节和全国“两会”其间流通领域电器产品综合质量工作检查、关于开展红盾质量维权检查、关于开展车用尿素抽检检查、关于开展流通领域商品质量抽查、维护合法经营，取缔非法活动，规范市场秩序。
7、基层市监所维修费20万元。主要用于5个基层站所房屋漏水、门窗损坏、办公场所内等一系列维修。
8、食品生产许可证、营业执照证书、执法文书经费4.5万元。主要用于食品生产许可证、营业执照证书、执法文书经费。
9、计量器具检定、质量监督管理、标准计量认证 经费及后勤临时人员工资 （送检计量器具检定费、差旅、交通费）46.5万元。计量队伍能力建设，按省局文件培训 ，送检计量器具检定费、差旅费、交通费，定时送检，确保计量器具的准确度，全县企业量值传递检定的差旅、交通费，按照检定周期对全县计量器具进行检定，受检率达到100% 。根据标准化法、计量法、认证认可条例及上级安排的任务，严格产品标准的自我声明和计量器具的备案工作，认证认可监管覆盖率达到100%。
10、食品抽样检验费20万元。依据《食品安全法》第八十七条，主要用于完成全县食用家产品260批次的抽样检验任务，抽样发现不符食品安全标准的食品消除食品安全隐患。
11.市场监督管理年报、3.15活动、12315、法制、12331食品投诉、12365工商劳务费96315质监、市场监管劳务费、食品药品、质量月活动52万元。主要用于3.15活动经费（资料费、宣传版面、宣传画、绶带、活动拱门、宣传条、办公费、 年报经费（资料费、宣传版面、宣传画、办公费、出动执法人、车辆）广告、商标侵权检查经费、法制经费、12315经费 。
12、非公经济组织党建、党风廉政建设工作、扫黑除恶专项、单位人员日常扶贫下乡补助工作经费13万元。（1）开展党组织活动（外出培训、调研考察、筹办会议等费用；（2）.党员、党组织书记（非公）及积极分子培训（资料、讲师、食宿费用；（3）.订购党员党建学习资料（新党章、习近平谈治国理政等学习资料；（4）.工作人员下乡工作经费（指导、考核全县党组织（非公）党建工作经费；（5）.随机性工作（上级部门的临时性工作安排所需费用。
13、网络维护费8.52万元。主要用于5个站所及注册大厅6条网络费用。
14、张亮亮伤残抚恤金6.75万元。主要用于张亮亮伤残抚恤金44890元/年 ，护理费1880元/月 。
15、办公楼欠款30万元。主要用于工商局以前年度办公楼欠款，工商局截止2018年底，办公楼应付工程款余额为1081414元。
16、两节期间打假经费36万元，属于2019年新增项目，确保两节期间打假行动取得实效，开展食品药品特种设备安全大检查、食品快检车“五进”活动、打击商标侵权行动、打击假冒伪劣行动、打击保健食品欺诈和虚假宣传活动、消费维权专项行动、“关注民生、计量惠民”行动及所需差旅费、交通费、住勤补助、快检试剂、宣传经费。
17、食品安全委员会协调经费30万元。主要用于食品安全委员会及办公室协调工作，强化对食品安全工作的组织领导，促进食品安全工作。
18、基层乡镇村、食品安全协管员经费24.24万元。主要用于农村食品药品协管工作，全县96个自然行政村，5个社区，加强农村食品安全协管，保障农村食品安全。
（六）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我单位预算编制汽车10辆，具体包括：一般公务用车2辆，执法执勤用车8辆。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计3285.71平方米，具体包括：单位现占用办公用房，桃红坡市场监管所、康城市场监管所办公用房。
3. 其他国有资产占有使用情况
我单位除车辆及房屋外，主要资产包括：通用设备332件，金额为4763855元；家具用具218 件，金额为246272.8元；图书8本，金额为2683元；其他土地1块，金额为100000元；专用设备1件，金额为9100元。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
