一、单位概况
（一）主要职能
1、一直以来我们发挥“小政府、大服务”的功能，以人为本、服务至上，心系群众、真诚做事，相继开展了县直部门在基层社区开展的如低保、廉住房、计划生育、信访综治、统计调查、劳动保障、社会救助、残联、兵役服务、户籍协管、文化宣传、卫生信息筛查等基础性工作，可以说上面千头线、下面一根针。
2、开展了网格信息采集工作，目前户数准确掌握率90%以上、人口数70%以上；印制便民服务手册和便民服务卡，让工作人员在格中跑，用实实在在的服务彰显社区网格化带来的变化。
（二）机构设置情况
根据县编委交编字【2012】5号文件《关于设立交口县社区管理工作机构的通知》设立交口县社区管理委员会为全额拨款单位。
（三）本单位无基层预算单位
二、 部门预算情况说明
（一）收入预算情况
我部门（单位）2017年收入预算52.4564万元，比2016年减少0.2916万元，减少的原因是:
1、2017年无一般公共服务支出和医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出。
2、社会保障和就业支出比2016年增加34.6084万元，其中，2017年退休费增加5.0884万元，基层政权和社区建设增加33.4万元。
（二）一般公共预算支出情况
1．2017年基本支出52.4564万元，比2016年增加34.6084万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是离退休费2017年比2016年增加5.0884万元。
2．2017年项目支出33.4万元，2017年比2016年项目支出减少1.5万元。项目支出主要用于基层政权和社区建设的民生类项目，无一般公共预算和政府性基金。
3.“三公”经费情况
2017年我单位无因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置费。我单位基础性工作主要分布在县城，县城小街小巷错综复杂像蛛网，而我单位业务繁杂多样，所以工作人员经常起早贪黑、走街串巷工作。
（三）政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
我部门（单位）2017年政府性基金收入预算0万元。
2. 政府性基金支出预算情况
我部门（单位）2017年政府性基金支出预算0万元.
（四）机关运行经费情况
我单位2017年无机关运行经费财政拨款预算。
（五）其他说明
1.车辆情况
我单位无预算编制汽车。 。
2.房屋情况
我单位无办公用房，一直占用水头镇人民政府的两间办公室开展各项工作。
部门公开表1 交口县社区管理委员会 （单位）2017年收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 功能科目（类） 预算数 2016年 2017年 2017年比2016年增减% 2016年 2017年 2017年比2016年增减% 一、一般公共预算 52.75 52.46 -0.6% 一般公共服务支出 31.00 -100.0% 二、纳入预算管理的政府性基金 公共安全支出 三、纳入财政专户管理的事业收入 教育支出 四、单位实有资金户结余金额 科学技术支出 五、其他收入 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 17.85 52.46 193.9% 社会保险基金支出 医疗卫生与计划生育支出 0.30 -100.0% 节能环保支出 城乡社区支出 3.60 -100.0% 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 其他支出 债务付息支出 …… 本年收入合计 52.75 52.46 -0.6% 本年支出合计 52.75 52.46 -0.6% 部门公开表2 交口县社区管理委员会（单位）2017年预算收入总表 单位：万元 功能科目（类款项） 本年收入合计 一般公共预算 政府性基金 纳入财政专户管理的事业收入 单位实有资金户结余金额 其他收入 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 01 行政运行(政府办公厅) 02 一般行政管理事务(政府办公厅) 50 事业运行(政府办公厅) 208 社会保障和就业支出 52.46 02 民政管理事务 33.40 08 基层政权和社区建设 33.40 05 行政事业单位离退休 19.06 02 事业单位离退休 04 未归口管理的行政单位离退休 19.06 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 06 机关事业单位职业年金缴费支出 210 医疗卫生与计划生育支出 11 行政事业单位医疗 01 行政单位医疗 02 事业单位医疗 …… 合计 52.46 部门公开表3 交口县社区管理委员会 2017年预算支出总表 单位：万元 功能科目（类款项） 本年支出合计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 01 行政运行(政府办公厅) 02 一般行政管理事务(政府办公厅) 50 事业运行(政府办公厅) 208 社会保障和就业支出 52.46 19.06 33.40 02 民政管理事务 33.40 33.40 08 基层政权和社区建设 33.40 33.40 05 行政事业单位离退休 19.06 19.06 02 事业单位离退休 04 未归口管理的行政单位离退休 19.06 19.06 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 06 机关事业单位职业年金缴费支出 210 医疗卫生与计划生育支出 11 行政事业单位医疗 01 行政单位医疗 02 事业单位医疗 …… 合计 部门公开表4 交口县社区管理委员会 2017年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 支出 项目 金额 功能科目（类） 金额 小计 一般公共预算 政府性基金预算 一、一般公共预算 52.46 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 52.46 52.46 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生与计划生育支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十七、债务付息支出 本年收入合计 52.46 本年支出合计 52.46 52.46
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部门公开表5 |
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交口县社区管理委员会2017年一般公共预算支出预算表 |
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单位:万元 |
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功能科目（类款项） |
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2016年预算数 |
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2017年预算数 |
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2017年预算数比2016年预算数增减% |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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201 |
一般公共服务支出 |
31.00 |
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31.00 |
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-100.0% |
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-100.0% |
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03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
31.00 |
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31.00 |
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-100.0% |
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-100.0% |
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01 |
行政运行(政府办公厅) |
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02 |
一般行政管理事务(政府办公厅) |
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50 |
事业运行(政府办公厅) |
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208 |
社会保障和就业支出 |
17.85 |
17.85 |
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52.46 |
19.06 |
33.40 |
193.9% |
6.8% |
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02 |
民政管理事务 |
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33.40 |
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33.40 |
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08 |
基层政权和社区建设 |
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33.40 |
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33.40 |
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05 |
行政事业单位离退休 |
17.85 |
17.85 |
|
19.06 |
19.06 |
|
6.8% |
6.8% |
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02 |
事业单位离退休 |
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04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
17.85 |
17.85 |
|
19.06 |
19.06 |
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6.8% |
6.8% |
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05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
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06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.30 |
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0.30 |
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-100.0% |
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-100.0% |
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05 |
医疗保障 |
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01 |
行政单位医疗 |
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02 |
事业单位医疗 |
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212 |
城乡社区管理事务 |
3.60 |
|
3.60 |
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合计 |
52.75 |
17.85 |
34.90 |
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-100.0% |
-100.0% |
-100.0% |
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部门公开表6 |
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交口县社区管理委员会2017年一般公共预算安排基本支出经济科目表 |
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单位：万元 |
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经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
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一、工资福利支出 |
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基本工资 |
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津贴补贴 |
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奖金 |
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社会保障缴费 |
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绩效工资 |
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机关事业单位基本养老保险缴费 |
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职业年金缴费 |
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其他工资福利支出 |
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二、商品和服务支出 |
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办公费 |
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印刷费 |
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水费 |
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电费 |
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邮电费 |
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取暖费 |
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物业管理费 |
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差旅费 |
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维修（护）费 |
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会议费 |
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培训费 |
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公务接待费 |
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专用材料费 |
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专用燃料费 |
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|
劳务费 |
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|
工会经费 |
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福利费 |
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公务用车运行维护费 |
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其他交通费用 |
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其他商品和服务支出 |
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|
三、对个人和家庭的补助 |
19.06 |
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退休费 |
17.94 |
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生活补助 |
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医疗费 |
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|
奖励金 |
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|
住房公积金 |
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|
采暖补贴 |
1.12 |
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|
合计 |
19.06 |
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部门公开表7 |
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（单位）2017年政府性基金预算支出表 |
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单位:万元 |
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功能科目（类款项） |
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2016年预算数 |
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|
2017年预算数 |
|
|
2017年预算数比2016年预算数增减% |
|
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
212 |
城乡社区支出 |
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08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
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01 |
征地和拆迁补偿支出 |
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|
11 |
公共租赁住房支出 |
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|
|
…… |
|
|
|
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|
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|
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|
|
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|
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|
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|
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|
|
合计 |
|
|
|
|
|
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部门公开表8 |
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|
（单位）2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 |
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单位：万元 |
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项 目 |
2017年预算数 |
备注 |
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|
因公出国（境）费 |
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|
公务接待费 |
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|
公务用车购置及运行费 |
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①公务用车购置费 |
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②公务用车运行维护费 |
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|
合 计 |
|
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