交口县审计局
2017年部门预算公开说明
一、概况
（一）主要职责
1.贯彻执行国家和省市有关审计工作的方针政策和法律法规，制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划，对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价做出审计决定或提出审计建议。
2.负责对县本级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展，对审计、专项审计调查，并负有督促被审计单位整改的责任。
3.向县长提交年度县级预算执行和其它财政收支情况的审计调查报告，受县人民政府委托向县人大常委会提出县级预算执行和其它财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向县人民政府报告对其它事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果，向县人民政府有关部门和县级人民政府通报审计情况和审计结果。
4.直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：
（1）县级预算执行情况和其他财政收支，县级各部门预算执行情况、决算和其他财政收支。
（2）乡镇人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支。
（3）使用县财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。
（4）县投资和以县为主的建设项目的预算执行情况和决算。
（5）县属国有企业和金融机构、县人民政府规定的县属国有资本占控股或主导地位的企业的资产、负债和损益。
（6）上级审计部门授权审计的其他审计事项。
（7）法律、行政法规规定应当由县审计局审计的其他事项。
5.按规定对县有关部门、乡（镇）党政领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。
6.承办县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
内设六个机构：办公室、法规股、经济责任股、财政行政事业股、企业金融投资审计股、政府投资审计中心。
人员编制情况：行政编制11人，事业编制4人
二、部门预算收支情况
（一）收入预算情况
我部门（单位）2017年收入预算550.95万元，比2016年减少2.16万元，主要原因为我单位2016年有退休人员工资预算及社会保障缴费减少及外地审计项目增多，差旅费增加。
（二）一般公共预算支出情况
1．2017年基本支出225.95万元，比2016年减少12.16万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是我单位2016年有退休人员工资预算及社会保障缴费减少。
2．2017年项目支出300万元（一般公共预算安排）。2016年项目支出安排300万元（一般公共预算安排），2017年与2016年项目支出相同。
3.“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算0万元，2016年预算0万元。
（三）政府性基金预算情况
2017年无政府性基金收支情况。
（四）机关运行经费情况
我部门（单位）2017年机关运行经费财政拨款预算预算37.4万元,比2016年预算增加6.26万元。主要原因为2017年外地审计项目增多，差旅费增加。
（五）其他说明
1.车辆情况
我单位无公用车辆。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计430平方米，具体包括：会议室1间、档案室1间，其余为办公用房。
部门公开表1 交口县审计局2017年收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 功能科目（类） 预算数 2016年 2017年 2017年比2016年增减% 2016年 2017年 2017年比2016年增减% 一、一般公共预算 553.11 550.95 -0.4% 一般公共服务支出 474.42 442.64 -6.7% 二、纳入预算管理的政府性基金 公共安全支出 三、纳入财政专户管理的事业收入 教育支出 四、单位实有资金户结余金额 科学技术支出 五、其他收入 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 60.42 88.82 47.0% 社会保险基金支出 医疗卫生与计划生育支出 7.12 7.56 6.2% 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 11.15 11.93 7.0% 粮油物资储备支出 其他支出 债务付息支出 …… 本年收入合计 553.11 550.95 -0.4% 本年支出合计 553.11 550.95 -0.4% 部门公开表2 交口县审计局2017年预算收入总表 单位：万元 功能科目（类款项） 本年收入合计 一般公共预算 政府性基金 纳入财政专户管理的事业收入 单位实有资金户结余金额 其他收入 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 442.64 442.64 08 审计事务 442.64 442.64 01 行政运行（审计事务） 92.26 92.26 04 审计业务 300.00 300.00 50 事业运行（审计事务） 50.38 50.38 208 社会保障和就业支出 88.82 88.82 05 行政事业单位离退休 88.46 88.46 04 未归口管理的行政单位离退休 69.32 69.32 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.14 19.14 08 抚恤 0.36 0.36 01 死亡抚恤 0.36 0.36 210 医疗卫生与计划生育支出 7.56 7.56 11 行政事业单位医疗 7.56 7.56 01 行政单位医疗 3.15 3.15 02 事业单位医疗 2.84 2.84 03 公务员医疗补助 1.57 1.57 221 住房保障支出 11.93 11.93 02 住房改革支出 11.93 11.93 01 住房公积金 11.93 11.93 合计 550.95 550.95 部门公开表3 交口县审计局2017年预算支出总表 单位：万元 功能科目（类款项） 本年支出合计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 442.64 142.64 300.00 08 审计事务 442.64 142.64 300.00 01 行政运行（审计事务） 92.26 92.26 04 审计业务 300.00 300.00 50 事业运行（审计事务） 50.38 50.38 208 社会保障和就业支出 88.82 88.82 05 行政事业单位离退休 88.46 88.46 04 未归口管理的行政单位离退休 69.32 69.32 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.14 19.14 08 抚恤 0.36 0.36 01 死亡抚恤 0.36 0.36 210 医疗卫生与计划生育支出 7.56 7.56 11 行政事业单位医疗 7.56 7.56 01 行政单位医疗 3.15 3.15 02 事业单位医疗 2.84 2.84 03 公务员医疗补助 1.57 1.57 221 住房保障支出 11.93 11.93 02 住房改革支出 11.93 11.93 01 住房公积金 11.93 11.93 合计 550.95 250.95 300.00 部门公开表4 交口县审计局2017年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 支出 项目 金额 功能科目（类） 金额 小计 一般公共预算 政府性基金预算 一、一般公共预算 550.95 一、一般公共服务支出 442.64 442.64 二、政府性基金预算 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 88.82 88.82 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生与计划生育支出 7.56 7.56 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 11.93 11.93 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十七、债务付息支出 本年收入合计 550.95 本年支出合计 550.95 550.95
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部门公开表5 |
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交口县审计局2017年一般公共预算支出预算表 |
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单位:万元 |
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功能科目（类款项） |
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2016年预算数 |
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2017年预算数 |
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2017年预算数比2016年预算数增减% |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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201 |
一般公共服务支出 |
159.42 |
159.42 |
|
442.64 |
142.64 |
300.00 |
177.7% |
-10.5% |
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08 |
审计事务 |
474.42 |
174.42 |
|
442.64 |
142.64 |
300.00 |
-6.7% |
-18.2% |
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01 |
行政运行（审计事务） |
113.79 |
113.79 |
|
92.26 |
92.26 |
|
-18.9% |
-18.9% |
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04 |
审计业务 |
300.00 |
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300.00 |
300.00 |
|
300.00 |
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50 |
事业运行（审计事务） |
60.63 |
60.63 |
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50.38 |
50.38 |
|
-16.9% |
-16.9% |
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208 |
社会保障和就业支出 |
60.42 |
60.42 |
|
88.82 |
88.82 |
|
47.0% |
47.0% |
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05 |
行政事业单位离退休 |
59.94 |
59.94 |
|
88.46 |
88.46 |
|
47.6% |
47.6% |
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04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
59.94 |
59.94 |
|
69.32 |
69.32 |
|
15.7% |
15.7% |
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05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
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19.14 |
19.14 |
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08 |
抚恤 |
0.48 |
0.48 |
|
0.36 |
0.36 |
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-25.0% |
-25.0% |
|
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|
01 |
死亡抚恤 |
0.48 |
0.48 |
|
0.36 |
0.36 |
|
-25.0% |
-25.0% |
|
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|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.12 |
7.12 |
|
7.56 |
7.56 |
|
6.2% |
6.2% |
|
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|
11 |
行政事业单位医疗 |
7.12 |
7.12 |
|
7.56 |
7.56 |
|
6.2% |
6.2% |
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|
01 |
行政单位医疗 |
3.04 |
3.04 |
|
3.15 |
3.15 |
|
3.5% |
3.5% |
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02 |
事业单位医疗 |
2.56 |
2.56 |
|
2.84 |
2.84 |
|
11.0% |
11.0% |
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03 |
公务员医疗补助 |
1.52 |
1.52 |
|
1.57 |
1.57 |
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|
221 |
住房保障支出 |
11.15 |
11.15 |
|
11.93 |
11.93 |
|
7.0% |
7.0% |
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|
02 |
住房改革支出 |
11.15 |
11.15 |
|
11.93 |
11.93 |
|
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01 |
住房公积金 |
11.15 |
11.15 |
|
11.93 |
11.93 |
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|
合计 |
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550.95 |
250.95 |
300.00 |
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部门公开表6 |
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交口县审计局2017年一般公共预算安排基本支出经济科目表 |
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单位：万元 |
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经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
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一、工资福利支出 |
127.74 |
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基本工资 |
53.47 |
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津贴补贴 |
26.73 |
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|
奖金 |
2.33 |
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|
社会保障缴费 |
27.35 |
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|
绩效工资 |
17.86 |
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|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
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|
职业年金缴费 |
|
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|
其他工资福利支出 |
|
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|
二、商品和服务支出 |
37.40 |
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|
办公费 |
4.61 |
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|
印刷费 |
0.79 |
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|
水费 |
|
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|
电费 |
3.00 |
|
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|
邮电费 |
1.30 |
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|
取暖费 |
1.60 |
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|
物业管理费 |
|
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|
差旅费 |
14.30 |
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|
维修（护）费 |
0.50 |
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|
会议费 |
|
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|
培训费 |
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|
公务接待费 |
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|
专用材料费 |
|
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|
专用燃料费 |
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|
劳务费 |
5.75 |
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|
工会经费 |
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|
福利费 |
0.57 |
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|
公务用车运行维护费 |
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|
其他交通费用 |
4.98 |
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|
其他商品和服务支出 |
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|
三、对个人和家庭的补助 |
|
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|
离休费 |
|
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|
生活补助 |
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|
医疗费 |
|
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|
奖励金 |
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|
住房公积金 |
|
|
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|
采暖补贴 |
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|
合计 |
165.14 |
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部门公开表7 |
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交口县审计局2017年政府性基金预算支出表 |
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|
单位:万元 |
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|
功能科目（类款项） |
|
2016年预算数 |
|
|
2017年预算数 |
|
|
2017年预算数比2016年预算数增减% |
|
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
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08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
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01 |
征地和拆迁补偿支出 |
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|
11 |
公共租赁住房支出 |
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|
|
…… |
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
合计 |
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
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部门公开表8 |
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|
交口县审计局2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 |
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|
|
单位：万元 |
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项 目 |
2017年预算数 |
备注 |
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|
因公出国（境）费 |
0 |
|
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|
公务接待费 |
0 |
|
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|
公务用车购置及运行费 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
①公务用车购置费 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
②公务用车运行维护费 |
0 |
|
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|
合 计 |
0 |
|
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