交口县人才交流中心2021年部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、交口县人才交流中心
第二部分 2021年部门决算信息公开表
一、交口县人才交流中心2021年收入支出决算总表
二、交口县人才交流中心2021年收入决算表
三、交口县人才交流中心2021年支出决算表
四、交口县人才交流中心2021年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县人才交流中心2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、交口县人才交流中心2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、交口县人才交流中心2021一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县人才交流中心2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县人才交流中心2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县人才交流中心2021年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
二、2021年度部门支出决算说明
三、2021年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第五部分 附件
附件1：交口县人才交流中心2021年部门决算公开表
附件2：交口县人才交流中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）、为县域经济建设、用人单位、各类人才服务
（二）办理人才引进、发布人才信息
（三）毕业生就业指导、人才招聘、档案管理、户口挂靠
第二部分2021年度部门决算信息公开表
见附表1
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
交口县人才交流中心2021年收入 656.35万元。
一般公共预算收入656.35万元。
政府性基金收入 0 万元。
财政专户收入0 万元。
二、2021年度部门支出决算说明
交口县人才交流中心2021年支出 656.35万元。与预算相比减少9.91万元，较预算降低1％。主要原因实际医疗保险基数低于预测数。其中：
一般公共预算支出 656.35万元。与预算相比减少9.91 万元，较预算降低1％。主要原因实际医疗保险基数低于预测数。
1、支出按用途划分：（1）基本支出 117.42万元。其中：公用支出9.32万元。（2）项目支出 538.93万元。主要项目是① 23.45万元；② 515.48万元。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务0万元，（2）社会保障和就业 640.86万元，（3）卫生健康 6万元，（4）住房保障支出9.49万元。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出221.72 万元。（2）商品和服务支出 434.62万元。（3）对个人和家庭的补助支出 0万元。
政府性基金支出 0万元。
三、2021年度结余情况
交口县人才交流中心2021年结余0万元。
四、“三公”经费情况
2021年“三公”经费支出共计 0 万元。
（1）、因公出国（境）费用0万元，无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
（3）、公务接待费支出 0万元。
五、机关运行经费情况
2021年交口县人才交流中心机关运行经费0万元。
六、政府采购情况
2021年交口县人才交流中心府采购总额0万元。
七、绩效管理情况
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位制定了《交口县人才交流中心财务管理制度》制度办法，工作机制进一步完善，在此基础上，做好绩效目标编报审核、绩效监控、绩效自评等工作，推动预算绩效管理工作有序扎实开展。
年初对2个储备项目设置了绩效目标，年中对2个项目实施了监控，年末对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评，共2个项目，共涉及资金 538.93 万元。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为 547.23 万元，执行数为 538.93 万元，完成预算的 98 ％。项目绩效目标完成情况：从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，基本达到了预期绩效目标。在年初设定目标的基础上，各项目年终完成情况良好，基本达到了预期绩效目标。
发现的主要问题：一是预算执行进度较慢；二是绩效指标设置不科学。下一步改进措施：一是加强预算执行的计划性，提高部门支出进度的均衡程度；二是密切关注绩效目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标；三是不断提高绩效指标质量。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县人才交流中心公务用车编制数为 0辆。
2.房屋情况：
交口县人才交流中心办公用房面积0。
3.其他属于国有资产占用情况0。
九、其他需要说明的情况
交口县人才交流中心2021年度无“三公”经费预算、政府性基金预算及国有资本经营预算，《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示；
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
第五部分 附件
后附。
附件2：交口县人才交流中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
