交口县创业就业服务中心
2022年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算报表
一、交口县创业就业服务中心2022年预算收支总表
二、交口县创业就业服务中心2022年预算收入总表
三、交口县创业就业服务中心2022年预算支出总表
四、交口县创业就业服务中心2022年财政拨款收支总表
五、交口县创业就业服务中心2022年一般公共预算支出预算表
六、交口县创业就业服务中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县创业就业服务中心2022年政府性基金预算收入表
八、交口县创业就业服务中心2022年政府性基金预算支出表
九、交口县创业就业服务中心2022年国有资本经营预算收支预算表
十、交口县创业就业服务中心2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、交口县创业就业服务中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十二、交口县创业就业服务中心项目支出绩效目标申报表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
六、一般公共预算
七、政府性基金预算
八、财政专户管理资金
九、单位资金
十、上年结转
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）贯彻落实公共创业就业、人才服务等方面的法律法规和政策，为各类人才和用人单位提供社会化、专业化、规范化的全方位服务。
（二）统筹实施全县公共创业就业、人才服务等方面的相关业务工作;推进全县创业就业服务体系建设。
（三）负责全县创业就业服务工作，开展人才测评、储备、政策咨询、创业贷款、创业扶持、就业指导等工作。
（四）负责高校毕业生实名登记、档案管理、就业创业证办理、就业见习管理等工作，组织实施就业援助工作。
（五）承办各类招聘会，组织县内外人才交流与合作，包括科技成果、技术项目、人才智力等项目的引进和输出。
（六）负责全县公共创业就业、人才服务的能力建设和平台建设，承担就业困难人员就业帮扶等工作。
（七）负责全县各类创业就业信息的汇总、分析、发布、数据录入等工作；承担创业就业系统、网站和微信公众号的建设、运营管理及维护工作；负责全县人才创业就业服务宣传工作。
（八）负责全县劳动人事争议仲裁工作。
（九）承办县人社局交办的其它工作。
二、机构设置情况
交口县创业就业服务中心下设综合股、培训股、人力资源市场股、信访仲裁股4个业务部门，人员编制数为15，核定主任1名（副科级），副主任2名，内设机构股级职数4名。目前在岗人员41人，其中参公人员4人，全额事业人员18人，经费补助人员19人，退休人员8人。
第二部分2022年度部门预算报表
见附表
第三部分2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
交口县创业就业服务中心本预算内容为本级预算。2022年收入预算939.85万元，其中：一般公共预算收入939.85万元，政府性基金收入0万元。
交口县创业就业服务中心2022年支出预算939.85万元，其中：基本支出381.05万元，项目支出558.79万元。
（二）一般公共预算支出情况
交口县创业就业服务中心2022年一般公共预算支出预算939.85万元，其中：基本支出381.05万元，项目支出558.79万元。较2021年相比增加757.02万元，其中：基本支出与2021年相比增加198.22万元；项目支出与2021年相比增加558.79万元，变动主要原因是：基本支出增加主要原因为我单位涉及机构改革有人员调入。项目资金主要为政府购买服务经费。
（三）政府性基金预算情况
交口县创业就业服务中心2022年无政府性基金收入预算。
二、“三公”经费情况
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，较2021年无变动。
三、机关运行经费情况
2022年交口县创业就业服务中心机关运行经费一般公共预算8.77万元。
四、政府采购情况
2022年交口县创业就业服务中心无政府采购预算。
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2022年交口县创业就业服务中心涉及绩效管理的项目共2个，共涉及资金558.79万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2.绩效目标情况
根据预算批复文件精神，交口县创业就业服务中心2022年涉及预算绩效的项目有：
1、专项业务费
预算安排：该项目资金用于保证日常工作运转，在支出标准范围内合理开支，保证资金及时、准确发放。
项目概况：2022年度专项业务费
年度目标：保障日常工作正常运转，保证资金及时、准确发放。
2、政府购买服务人员工资保险及服务费
预算安排：该项目资金用于政府购买服务人员工资保险及服务费，在支出标准范围内合理开支，保证资金及时、准确发放。
项目概况：根据相关文件精神，按要求逐月发放政府购岗人员工资及相关配套费用。
年度目标：根据文件精神，开展政府购买服务人员工资保险及服务费事项、业务股室核实补助人员名单、标准，保证资金及时、准确发放。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县创业就业服务中心无车辆编制数。
2.房屋情况：交口县创业就业服务中心办公用房面积合计 1487.01 平方米，具体包括：办公用房和业务用房 。
3.其他属于国有资产占用情况
我单位除房屋、车辆以外，无其他国有资产。
七、其他说明
我单位除房屋、车辆以外，无其他国有资产。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
九、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：1.2022年部门预算公开表-创业
