交口县人力资源和社会保障局
2022年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算报表
一、交口县人力资源和社会保障局2022年预算收支总表
二、交口县人力资源和社会保障局2022年预算收入总表
三、交口县人力资源和社会保障局2022年预算支出总表
四、交口县人力资源和社会保障局2022年财政拨款收支总表
五、交口县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算支出预算表
六、交口县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县人力资源和社会保障局2022年政府性基金预算收入表
八、交口县人力资源和社会保障局2022年政府性基金预算支出表
九、交口县人力资源和社会保障局2022年国有资本经营预算收支预算表
十、交口县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、交口县人力资源和社会保障局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十二、交口县人力资源和社会保障局项目支出绩效目标申报表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
六、一般公共预算
七、政府性基金预算
八、财政专户管理资金
九、单位资金
十、上年结转
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）、1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。
2、拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全县人力资源市场建设，建设统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
3、负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，会同有关部门制定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。会同有关部门拟订高校毕业生就业政策，负责高校毕业生的就业指导和服务。
4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订全县统一的社会保险关系转移接续办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次，会同有关部门制定社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案。
5、负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引
导，制定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6、负责统筹全县企事业单位人员管理工作，会同有关部门拟订机关、事业单位人员（含特殊贡献人员）和机关工勤人员工资收入分配政策，建立工资正常增长和支付保障机制，拟订福利和离退休政策。
7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，健全博士后管理办法，加强国际交流与合作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。
8、会同有关部门组织实施国家、省、市荣誉制度、政府奖励制度。
9、会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
10、统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，受理劳动人事信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。
11、按照干部管理权限，承办县人大常委会和县人民政府的人事任免事项。
12、完成县委县政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
我局内设2股1室（办公室、行政审批股，人力资源管理股)。下属2个副科建制事业单位（创业就业服务中心、社会保险服务中心）。现有行政在职人员5人；事业在职人数26人；经费补助人员4人；离休人员1人；退休人员18人，遗属补助人数5人。
第二部分2022年度部门预算报表
见附表
第三部分2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
交口县人力资源和社会保障局本预算内容为本级预算。2022年收入预算2523.47万元，其中：一般公共预算收入2523.47万元，政府性基金收入0万元。
交口县人力资源和社会保障局2022年支出预算2523.47万元，其中：基本支出393.47万元，项目支出2130万元。
（二）一般公共预算支出情况
交口县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算支出预算2523.47万元，其中：基本支出393.47万元，项目支出2130万元。较2021年相比增加2063.2万元，其中：基本支出与2021年相比减少66.8万元；项目支出与2021年相比增加2130万元，变动主要原因是：去年无项目资金，项目资金主要为财政对社会保险补助资金。
（三）政府性基金预算情况
交口县人力资源和社会保障局2022年无政府性基金收入预算。
二、“三公”经费情况
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算2万元，较2021年无变动。
1.2022年公务用车运行维护费2万元，比2021年无变动。
三、机关运行经费情况
2022年交口县人力资源和社会保障局机关运行经费一般公共预算20.54万元,较2021年年初预算减少3.64万元，原因是本年度业务工作减少。
四、政府采购情况
2022年交口县人力资源和社会保障局无政府采购预算。
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2022年交口县交口县人力资源和社会保障局涉及绩效管理的项目共5个，共涉及资金2130万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2.绩效目标情况
根据预算批复文件精神，交口县人力资源和社会保障局2022年涉及预算绩效的项目有：
1、专项业务费
预算安排：该项目资金用于保证日常工作运转，在支出标准范围内合理开支，保证资金及时、准确发放。
项目概况：2022年度专项业务费
年度目标：保障日常工作正常运转，保证资金及时、准确发放。
2、企业养老保险基金统筹缺口资金
预算安排：该项目资金用于养老保险收入不足支付养老金部分的由县级财政补助，在支出标准范围内合理开支，保证资金及时、准确发放。
项目概况：企业养老保险基金统筹缺口资金，养老保险收入不足支付养老金部分的由县级财政补助。
年度目标：根据吕财社【2021】110号文件精神，开展企业养老保险基金保障企业养老保险基金统筹缺口补助事项、达到及时、准确。
3、城乡居民基本养老保险补助
预算安排：该项目资金用于城乡居民基本养老保险补助,养在支出标准范围内合理开支，保证资金及时、准确发放。
项目概况：城乡居民基本养老保险补助，特殊群体代缴资金、出口补、丧葬补助等由县级财政补助。
年度目标：根据交政发【2014】16号文件精神，开展城乡居民基本养老保险补助事项、达到及时、准确发放。
4、城乡补充养老补助
预算安排：该项目资金用于城乡补充养老补助,在支出标准范围内合理开支，保证资金及时、准确发放。
项目概况：城乡补充养老补助，65岁以下参保人员，每人每年70元，由县级财政补助。
年度目标：根据城乡居民补充养老保险，开展城乡居民基本养老保险缺口补助事项、达到及时、准确发放。
5、机关事业养老保险缺口资金
预算安排：该项目资金用于机关事业养老保险缺口资金,在支出标准范围内合理开支，保证资金及时、准确发放。
项目概况：机关事业养老保险缺口资金，2022年退休人员工资发放缺口，由县级财政补助。
年度目标：根据机关事业养老保险缺口资金，开展2022年退休人员工资发放缺口城乡居民基本养老保险补助事项、达到及时、准确发放。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县人力资源和社会保障局公车改革后车辆编制数为1辆，车辆实有数0辆。
2.房屋情况：交口县人力资源和社会保障局办公用房面积合计739平方米，具体包括：企业养老保险管理服务中心办公楼639平方米、车库100平方米。
3.其他属于国有资产占用情况
我单位除房屋、车辆以外，无其他国有资产。
七、其他说明
我单位除房屋、车辆以外，无其他国有资产。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
九、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：1.2022年部门预算公开表-人社
