交口县人大办2021年部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021 年部门决算信息公开表
一、交口县人大办2021年收入支出决算总表
二、交口县人大办2021年收入决算表
三、交口县人大办2021年支出决算表
四、交口县人大办2021年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县人大办2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、交口县人大办2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、交口县人大办2021一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县人大办2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县人大办2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县人大办 2021年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
二、2021年度部门支出决算说明
三、2021年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第五部分 附件
附件1：交口县人大办2021年部门决算公开表
附件2：交口县人大办2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
附件3：交口县人大办2021年绩效自评表
第一部分 概 况
一、本部门职能
1、负责组织办理县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议和常委会召开的其他重要会议的会务工作；
2、负责县人大常委会机关公文处理、机要、保密、文印、收发、档案管理、证件印制和印鉴管理等工作；
3、牵头组织县人大常委会综合性或专题性的调查研究；
4.起草人大常委会工作报告及主要领导综合性的重要讲话；
5.负责机关办公自动化和信息技术管理；
6.组织、策划、实施人大宣传工作；
7.负责人大机关后勤服务和财务管理，承担各类物资的采购、保管、分配和发放；
8.承办对外接待，负责车辆调度和管理；
9.办理机关人员四险一金的核算收缴工作及离退休人员的管理服务；
10.负责机关组织、人事、机构编制工作，组织机关政治理论学习和考核；
11.指导机关工会、共青团、妇委会的工作；
12.承办县人大常委会党组、县直机关工委、党群系统党委等交办的工作；
13.负责与县委办公室、县政府办公室、县政协办公室、组织、人事等有关部门的工作联系；
二、机构设置情况
县人大下设机构“一室五委一中心三专委”，其中“一室五委一中心”中：办公室、农工委、财经工委、教科文卫工委、人事工委、法工委、人大代表服务中心均为科级建制；“三专委”即财政经济委员会、法制委员会、社会建设委员会均为人民代表大会专门委员会。共有在职干部职工27人。其中：行政人员17人，事业人员10人。离退休干部22人，遗属补助人员5人。
第二部分2021年度部门决算信息公开表
见附表1
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
交口县人大办2021年收入357.48万元，与上年相比增加9.33万元，较上年上涨2.7%，上涨的主要原因是行政人员工资上涨、行政事业单位养老支出增加。
其中：
一般公共预算收入357.48万元，与上年相比增加9.33万元，较上年上涨2.7%，主要原因是行政人员工资上涨、行政事业单位养老支出增加。
政府性基金收入 0 元,与上年相比无变动 。
财政专户收入 0 元,与上年相比无变动 。
二、2021年度部门支出决算说明
交口县人大办2021年支出434.28万元，与预算相比增加92.65万，较预算增长27%。与上年相比减少72.71万元，较上年减少14.3%。主要原因因为疫情影响未进行集中学习培训，以及无大型支出项目申报。
其中：
一般公共预算支出434.28万元，与预算相比增加92.65万，较预算增长27%。与上年相比减少72.71万元，较上年减少14.3％。主要原因因为疫情影响未进行集中学习培训，以及无大型支出项目申报。
1、支出按用途划分：（1）基本支出431.93万元，与上年相比增加108.39万元，较上年增长33.5％。主要原因是工资福利支出增加，商品和服务支出增加。其中：公用支出96.56万元，与上年相比增加64.9万元，增加的主要原因是办公费、印刷费、福利费、劳务费、培训费、差旅费增加。（2）项目支出2.35万元，与上年相比减少181.1万元，较上年减少 98.72 ％。减少的主要项目是① 预算联网监督系统 ②《人大志》印刷出版。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务341.19万元，与上年相比减少83.19万元，较上年减少19.6 %。主要原因是视察调研次数减少，外出培训减少。（2）社会保障和就业51.78万元，与上年相比增加10.65万元，较上年增长25.89 ％。主要原因有行政事业单位养老支出增加；（3）卫生健康16.94万元，与上年相比增加0.24万元，较上年增长 1.4 ％。主要原因是医保基数提高；（4）住房保障支出24.37万元，与上年相比增加0.64万元，较上年增长 2.7％。主要原因是住房公积金基数提高。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出308.07万元，与上年相比增加27.1万元，较上年增长9.6 ％。主要原因人员变动及人员调资；（2）商品和服务支出96.56万元，与上年相比增加21.89万元，较上年增加 29.3％。主要原因是办公费、印刷费、福利费、劳务费、培训费、差旅费增加；（3）对个人和家庭的补助支出22.36万元，与上年相比减少30.99万元，较上年降低 58.09 ％。主要原因是生活补助减少，年度无抚恤金。
三、2021年度结余情况
交口县人大办2021年结余0万元，与上年相比减少71.25万元，较上年降低100％。主要原因为年末财政回收结余款项。
四、“三公”经费情况
2021年“三公”经费支出共计0.63万元，与预算相比减少1.87万元，较预算降低74.8%，与上年相比降低1.4万元，较上年降低68.96%，主要原因是节约开支公务用车运行维护费，具体情况如下：
（1）2021年因公出国（境）费用0元，无相关支出；
（2）公务用车购置及运行维护费支出0.63万元。与预算相比减少1.87万元，较预算降低74.8 %，与上年相比降低1.4万元，较上年降低68.96%，主要原因是节约开支公务用车运行维护费。其中：
公务用车购置费：2021 年公务用车购置量为0辆， 发生“公务用车购置”经费支出0万元。与预算相比增加0万元，较预算增长0%。与上年相比增加0万元，较上年增长0%，主要原因未发生此项支出。
公务用车运行维护费：2021年公务用车运行维护费0.63 万元，公务用车保有量 1 辆。与预算相比减少1.87万元，较预算降低74.8 %。与上年相比降低1.4万元，较上年降低68.96%，主要原因是节约开支公务用车运行维护费。
（3）公务接待费支出0万元。公务接待共0批次、0人次。与预算相比增加0万元，较预算增长0%。与上年相比增加0万元，较上年增长0%，主要原因未发生此项支出。
五、机关运行经费情况
2021交口县人大办机关运行经费101.5万元,与上年相比增加69.84万元，较上年增长220 ％。主要原因是人员工资上涨，人员经费增加，办公费、差旅费、印刷费等支出较上年相应的增加。
六、政府采购情况
2021年交口县人大办政府采购总额0元。其中：政府采购货物0元，政府采购工程0元，政府采购服务0元。授予小微企业合同金0元，占政府采购支出总额的0%。
七、绩效管理情况
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位制定了相关制度办法，工作机制进一步完善，在此基础上，做好绩效目标编报审核、绩效监控、绩效自评等工作，推动预算绩效管理工作有序扎实开展。本部门对2021年度项目支出全面开展了绩效自评，涉及资金2.35万元。从自评情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
上述项目由单位自主实施开展绩效评价。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，均达到了预期绩效目标。
发现的主要问题：一是预算执行进度较低、项目效益不高；二是绩效指标设置不科学；三是项目绩效评价指标不细化。下一步改进措施：一是加强预算执行的计划性，提高部门支出进度的均衡程度；二是密切关注绩效目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标；三是不断提高绩效指标质量。
3、部门重点评价项目绩效评价结果
组织开展2021年度项目支出绩效评价后，评价结果显示，2021年度部门整体支出在社会效益和可持续影响效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：：交口县人大办公务用车编制数为1辆，车辆实有数1辆，具体为：大众牌帕萨特，晋JX5860，与2020年相同。
2.房屋情况：
交口县人大办办公用房位于龙泉街政府大院西楼3层，办公面积未超党政机关办公用房标准。
3.其他属于国有资产占用情况
我单位除车辆及房屋外，主要资产包括单位办公桌椅、电脑、电子表决器、预算联网监督系统软件等。
九、其他需要说明的情况
我单位2021年度无国有资本经营预算，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
第五部分 附件
后附。
附件2：交口县人大办2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
