交口县人大办2022年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算报表
一、交口县人大办2022年预算收支总表
二、交口县人大办2022年预算收入总表
三、交口县人大办2022年预算支出总表
四、交口县人大办2022年财政拨款收支总表
五、交口县人大办2022年一般公共预算支出预算表
六、交口县人大办2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县人大办2022年政府性基金预算收入表
八、交口县人大办2022年政府性基金预算支出表
九、交口县人大办2022年国有资本经营预算收支预算表
十、交口县人大办2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、交口县人大办2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十二、交口县人大办项目支出绩效目标申报表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
六、一般公共预算
七、政府性基金预算
八、财政专户管理资金
九、单位资金
十、上年结转
第一部分 概 况
一、本部门职能
1、负责组织办理县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议和常委会召开的其他重要会议的会务工作；
2、负责县人大常委会机关公文处理、机要、保密、文印、收发、档案管理、证件印制和印鉴管理等工作；
3、牵头组织县人大常委会综合性或专题性的调查研究；
4.起草人大常委会工作报告及主要领导综合性的重要讲话；
5.负责机关办公自动化和信息技术管理；
6.组织、策划、实施人大宣传工作；
7.负责人大机关后勤服务和财务管理，承担各类物资的采购、保管、分配和发放；
8.承办对外接待，负责车辆调度和管理；
9.办理机关人员四险一金的核算收缴工作及离退休人员的管理服务；
10.负责机关组织、人事、机构编制工作，组织机关政治理论学习和考核；
11.指导机关工会、共青团、妇委会的工作；
12.承办县人大常委会党组、县直机关工委、党群系统党委等交办的工作；
13.负责与县委办公室、县政府办公室、县政协办公室、组织、人事等有关部门的工作联系；
14.完成人大常委会会议、主任会议和领导交办的其他工作。
二、机构设置情况
县人大下设机构“一室五委一中心”，其中“一室五委一中心”中：办公室、农工委、财经工委、教科文卫工委、人事工委、法工委、人大代表服务中心科级建制；共有在职干部职工27人。其中：行政人员18人，事业人员9人。离退休干部23人，遗属补助人员5人。
第二部分2022年度部门预算报表
见附表
第三部分2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
交口县人大办本预算内容为本级预算。2022年收入预算501.48万元，其中：一般公共预算收入501.48万元，政府性基金收入0万元。
交口县人大办2022年支出预算501.48万元，其中：基本支出358.58万元，项目支出142.90万元。
（二）一般公共预算支出情况
交口县人大办2022年一般公共预算支出预算501.48万元，其中：基本支出358.58万元，项目支出142.90万元。较2020年相比增加159.85万元，其中：基本支出与2021年相比增加26.95万元；项目支出与2021年相比增加132.9万元，变动主要原因是：工资调整，人大代表活动经费，十一届人大二次费用、人大预算联网监督运行、预算监管系统及其他费用，专项业务费，人大代表通讯补助、临时聘用人员经费等项目，故增加。
（三）政府性基金预算情况
我单位无此项收入
二、“三公”经费情况
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算 2.5 万元，较2021年增加0万元。
1.2022年因公出国（境）费用 0 万元，比2020年减少0万元，原因是：2022年无因公出国（境）的计划。
2.2022年公务接待费0万元，比2021年减少0万元，原因是：2022年无公务接待。
3.2022年公务用车运行维护费2.5万元，比2021年增加0万元。
4.2022年公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元，原因是：无公务用车购置。
三、机关运行经费情况
2022年我机关运行经费一般公共预算39.24万元,比2021年预算减少4.15万元。减少的原因是日常公用支出减少。
四、政府采购情况
2022年交口县人大办政府采购总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。
五、绩效管理情况
我单位共 11个项目设定绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款142.90万元。所涉及的项目人大代表活动经费，十一届人大二次费用、人大预算联网监督运行、预算监管系统及其他费用，专项业务费，人大代表通讯补助、临时聘用人员经费。
（1）人大代表活动经费
预算安排：县级财政预算为6.7万元
项目概况：加强人大工作和建设，充分发挥基层国家权力机关和人大代表作用的经费。
年度绩效目标：通过为人大代表活动提供必要的、合理的活动经费和服务，提高人大代表政治能力，组织能力，更好的履行代表职责，切实维护广大人民群众的利益和社会稳定。保证资金专款专用，做到公正、透明，最大限度发挥资金效益。
（2）十一届人大二次费用
预算安排：县级财政预算为12.5万元
项目概况：为保证人民代表大会各项工作的顺利开展创造条件。
年度绩效目标：为人大会议提供必要的、合理的经费和服务，实现保运转的基本目标，保障县十一届二次会议成功召开。
（3）人大预算联网监督运行
预算安排：县级财政预算为10万元
项目概况：保障我县人大预算联网监督工作，太高预算审查监督的水平和成效。
年度绩效目标：保障人大预算联网监督工作的正常运行。
（4）预算监管系统及其他费用
预算安排：县级财政预算为18万元
项目概况：保障我县人大预算联网监督工作，提高预算审查监督的水平和成效。
年度绩效目标：保障人大预算联网监督工作的正常运行。
（5）专项业务费
预算安排：县级财政预算为5万元
项目概况：全面提升建设水平，努力建设领域更广、人民群众更满意、时效性更强的平安交口。
年度绩效目标：在县委县政府统一领导下，组织动员社会各方面力量，以建立健全社会长效工作机制为核心，以加强基层基础工作为重点。
（6）办公经费
预算安排：县级财政预算为7.38万元
项目概况：办公经费用于支出办公费，差旅费，印刷费，劳务费。
年度绩效目标：保障日常工作顺利进行。
（7）人大代表活动费
预算安排：县级财政预算为5.80万元
项目概况：加强人大工作和建设，充分发挥基层国家权力机关和人大代表作用的经费。
年度绩效目标：人大代表活动经费由县人大机关统一管理，按程序审批，据实补贴。通过为人大代表活动提供必要的，合理的活动经费与服务，提高人大代表政治能力，组织能力，更好的履职其代表职责。
（8）临时聘用人员经费
预算安排：县级财政预算为：4.90万元
项目概况：根据相关政策规定，对临时聘用人员按时发放工资及社会保险。
年度绩效目标：单位聘用人员就日常工作职责，工作内容以及考核等衡量标准进行确定并督促其按时间完成要求。
（9）人大代表经费
预算安排：县级财政预算为7.50万元
项目概况：加强人大工作和建设，充分发挥基层国家权力机关和人大代表作用的经费。
年度绩效目标：人大代表活动经费由县人大机关统一管理，按程序审批，据实补贴。通过为人大代表活动提供必要的，合理的活动经费与服务，提高人大代表政治能力，组织能力，更好的履职其代表职责。
（10）预算监管系统和其他费用
预算安排：县级财政预算为30万元
项目概况：方便代表工作，体现社会公平，鼓励代表积极履职，提供补助。
年度绩效目标：人民代表联系人民群众，听取和反映原选举单位的意见所发生的通讯，交通费用的补贴。
（11）人大代表交通通讯补助
预算安排：县级财政预算为35.12万元
项目概况：方便代表工作，体现社会公平，鼓励代表积极履职，提供补助。
年度绩效目标：人民代表联系人民群众，听取和反映原选举单位的意见所发生的通讯，交通费用的补贴。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我单位预算编制汽车1辆，具体为：大众牌帕萨特
晋JX5860，与2021年相同。
2.房屋情况
交口县人大办办公用房位于龙泉街政府大院西楼3层，办公面积未超党政机关办公用房标准。
3. 其他国有资产占有使用情况
我单位除车辆及房屋外，主要资产包括单位办公桌椅、电脑、电子表决器、预算联网监督系统软件等。
七、其他说明
无
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、一般公共预算：是指税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全，维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、财政专户管理资金：是指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费，住宿费，高校委托培养费，党校收费教育考试考务费，短训班培训班等。
九、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入、其他收入。
十、上年结转：是指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：1.2022年部门预算公开表-人大
2.人大办申报
