一、概况
（一）主要职责
1、负责组织办理县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议和常委会召开的其他重要会议的会务工作；
2、负责县人大常委会机关公文处理、机要、保密、文印、收发、档案管理、证件印制和印鉴管理等工作；
3、牵头组织县人大常委会综合性或专题性的调查研究；
4.起草人大常委会工作报告及主要领导综合性的重要讲话；
5.负责机关办公自动化和信息技术管理；
6.组织、策划、实施人大宣传工作；
7.负责人大机关后勤服务和财务管理，承担各类物资的采购、保管、分配和发放；
8.承办对外接待，负责车辆调度和管理；
9.办理机关人员四险一金的核算收缴工作及离退休人员的管理服务；
10.负责机关组织、人事、机构编制工作，组织机关政治理论学习和考核；
11.指导机关工会、共青团、妇委会的工作；
12.承办县人大常委会党组、县直机关工委、党群系统党委等交办的工作；
13.负责与县委办公室、县政府办公室、县政协办公室、组织、人事等有关部门的工作联系；
14.完成人大常委会会议、主任会议和领导交办的其他工作。
（二）机构设置情况
1、部门决算单位构成
县人大下设机构“一室五委三中心三专委”，其中“一室五委三中心”中：办公室、农工委、财经工委、教科文卫工委、人事工委、法工委、信息中心、代表培训中心、督查中心均为科级建制；督查中心为股级建制；“三专委”即财政经济委员会、法制委员会、社会建设委员会均为人民代表大会专门委员会。共有在职干部职工28人。其中：行政人员16人，事业人员12人。离退休干部23人，遗属补助人员7人。
2、基层决算单位构成
交口县人大办财务隶属关系为一级单位，执行行政单位会计制度，无基层预算单位。
二、部门决算收支情况
（一）一般公共预算收支情况
1. 一般公共预算收入情况
我单位2019年收入3866161元，比2018年增加411102元，变动原因主要为单位人员增加后工资福利保险等增加。
2. 一般公共预算支出情况
（1）2019年基本支出2978207元，比2018年减少171341元，包括工资福利支出2736084元，商品和服务支出1162366元，对个人和家庭的补助140760元，资本性支出 0元。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是节约开支及上年部分项目资金用于一般公用经费。
（2）2019年项目支出1061002元，比2018年项目支出增加690176元。项目支出主要用于一是人大代表培训学习和外出考察学习以及代表意见办理等；二是召开县人大十届四次会议；三是代表调研视察专项经费以及人大代表活动的专项开支等；四是编撰《人大志》临时聘用人员的经费支出。
3. 结余情况
我单位2019年结余1730132元，比2018年增加558114万元，结余增加原因主要是人大预算在线监督系统项目设备购置费用未支付。
4.“三公”经费情况
2019 年“三公”经费支出共计22606元，较预算减少2394元，降低11%，主要原因是节约开支及部分上年公务用车运行维护费结转到今年使用；较2018年减少520元，降低2.3%，主要原因是节约开支及部分上年公务用车运行维护费结转到今年使用。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出 0元。我单位2019 年因公出国（境），无相关支出。
（2）公务用车购置及运行维护费支出22606元。我单位 2019 年公务用车购置及运行维护费支出较预算减少2394元， 降低11%,主要原因是节约开支及部分上年公务用车运行维护费结转到今年使用；较上年减少520元，降低2.3%,主要原因是节约开支及部分上年公务用车运行维护费结转到今年使用。其中：
公务用车购置费：本单位2019 年公务用车购置量为0辆， 发生“公务用车购置”经费支出0元。
公务用车运行维护费：我单位2019 年公务用车保有量1辆。公务用车运行维护费支出较预算减少2394元，降低11%, 主要原因是节约开支及部分上年公务用车运行维护费结转到今年使用；较上年减少520元，降低2.3%，主要原因是节约开支及部分上年公务用车运行维护费结转到今年使用。
（3）公务接待费支出0元。我单位2019 年公务接待共0批次、0人次。
（二）政府性基金收支情况
1.政府性基金收入情况
我单位2018年无此项收入。
2. 政府性基金支出情况
我单位2018年无此项支出。
（三）机关运行经费情况
我单位2019年机关运行经费支出217138元,比2018年减少497562元。主要原因是节约开支及部分上年经费结转到今年使用。
(四)政府采购情况
我单位2019年政府采购支出总额0元，从采购类型来看,政府采购货物支出0元,政府采购服务支出0元。授予小微企业合同金0元。
（五）绩效管理情况
我单位无绩效目标管理项目。
（六）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我单位汽车1辆，具体包括：大众牌帕萨特，晋JX5860 。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计393平方米，具体包括：人大常委会会议室、代表接待室、机关人员办公室。办公用房面积未超党政机关办公用房标准。
3.其他国有资产占有使用情况
我单位除车辆及房屋外，主要资产包括通用设备、电脑、打印机设备和办公桌椅等。
（七）其他需要说明的情况
我单位 2019 年度无政府性基金预算，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表列示。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
