一、概况
（一）主要职责
1、负责组织办理县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议和常委会召开的其他重要会议的会务工作；
2、负责县人大常委会机关公文处理、机要、保密、文印、收发、档案管理、证件印制和印鉴管理等工作；
3、牵头组织县人大常委会综合性或专题性的调查研究；
4.起草人大常委会工作报告及主要领导综合性的重要讲话；
5.负责机关办公自动化和信息技术管理；
6.组织、策划、实施人大宣传工作；
7.负责人大机关后勤服务和财务管理，承担各类物资的采购、保管、分配和发放；
8.承办对外接待，负责车辆调度和管理；
9.办理机关人员四险一金的核算收缴工作及离退休人员的管理服务；
10.负责机关组织、人事、机构编制工作，组织机关政治理论学习和考核；
11.指导机关工会、共青团、妇委会的工作；
12.承办县人大常委会党组、县直机关工委、党群系统党委等交办的工作；
13.负责与县委办公室、县政府办公室、县政协办公室、组织、人事等有关部门的工作联系；
14.完成人大常委会会议、主任会议和领导交办的其他工作。
（二）机构设置情况
1、部门预算单位构成
县人大下设机构“一室五委三中心三专委”，其中“一室五委三中心”中：办公室、农工委、财经工委、教科文卫工委、人事工委、法工委、信息中心、代表培训中心、督查中心均为科级建制；督查中心为股级建制；“三专委”即财政经济委员会、法制委员会、社会建设委员会均为人民代表大会专门委员会。共有在职干部职工28人。其中：行政人员16人，事业人员12人。离退休干部23人，遗属补助人员7人。
2、基层预算单位构成
交口县人大办财务隶属关系为一级单位，执行行政单位会计制度，无基层预算单位。
二、部门预算收支情况
（一）一般公共预算收支预算情况
1. 一般公共预算收入预算情况
我单位2020年收入预算282.99万元，比2019年减少84.55万元，减少预算原因主要是项目支出未做预算。
2. 一般公共预算支出预算情况
（1）.2020年基本支出278.14万元，比2019年增加15.54万元，包括工资福利支出261.16万元，商品和服务支出13.41万元，对个人和家庭的补助3.57万元，无资本性支出。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是在职人员增加。
（2）.2020年项目支出4.85万元，2019年项目支出安排104.94 万元，2020年比2019年项目支出减少100.09万元。项目支出主要用于人代会及代表调研视察的专项开支等。
3.“三公”经费情况
2020年“三公”经费预算2.5万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费2.5万元 ，公务用车购置费0元，与2019年三公经费预算数相比没有变化。
原因：2020年公务用车运行费预算数2.5万元与2019年公务用车运行维护费预算数一样。根据《交口县党政机关公务用车制度改革实施方案》（交办发【2017】39号），我单位按公车改革方案执行，保留公务用车1辆，故每车每年2.5万元，根据财政部厉行节约反对浪费制度，我乡严格管控减少各项车辆运行费用。
（二）政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
我单位2020年无政府性基金收入。
2. 政府性基金支出预算情况
我单位2020年无政府性基金支出。
（三）机关运行经费情况
我单位2020年机关运行经费财政拨款预算预算13.41万元,比2019年预算或减少20.80万元。减少的原因是2020年财政没有对一般公用支出、交通费、福利费做预算。
(四)政府采购情况
2020年单位政府采购预算总额98.86万元，其中:政府采购货物预算98.86万元,政府采购服务预算0万元。
（五）绩效管理情况
我单位无绩效目标管理项目。
（六）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我单位预算编制汽车1辆，具体为：大众牌帕萨特
晋JX5860，与2019年相同。
2.房屋情况
交口县人大办办公用房位于龙泉街政府大院西楼3层，办公面积未超党政机关办公用房标准。
3. 其他国有资产占有使用情况
我单位除车辆及房屋外，主要资产包括单位办公桌椅、电脑、电子表决器、预算联网监督系统软件等。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
