一、概况
（一）主要职责
负责组织办理县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议和常委会召开的其他重要会议的会务工作；负责县人大常委会机关公文处理、机要、保密、文印、收发、档案管理、证件印制和印鉴管理等工作；牵头组织县人大常委会综合性或专题性的调查研究；起草人大常委会工作报告及主要领导综合性的重要讲话；负责机关办公自动化和信息技术管理；组织、策划、实施人大宣传工作；负责人大机关后勤服务和财务管理，承担各类物资的采购、保管、分配和发放；承办对外接待；负责车辆调度和管理；办理机关医疗保险；承办离退休人员的管理服务；承办机关办公区管理及值班工作；负责机关组织、人事、机构编制工作，组织机关政治理论学习和考核；指导机关工会、共青团、妇委会的工作；承办县人大常委会党组、县直机关工委、党群系统党委等交办的工作；负责与县委办公室、县政府办公室、县政协办公室、组织、人事等有关部门的工作联系；完成人大常委会会议、主任会议和领导交办的其他工作。
（二）部门预算单位构成
县人大下设机构“一室五委两中心”均为科级建制，即办公室、农工委、财经工委、教科文卫工委、人事工委、法工委、信息中心、代表培训中心，共有在职干部职工19人。其中：行政人员12人，事业人员7人。离退休干部21人，遗属补助人员5人，经费人员1人。
（三）基层预算单位构成
交口县人大办财务隶属关系为一级单位，执行行政单位会计制度，无基层预算单位。
二、部门预算收支情况
（一）收入预算情况
交口县人大办2017年收入预算427.59万元，比2016年减少87万元。收入预算减少主要原因在职人员退休、单位人员调整到其他行政事业单位。
（二）一般公共预算支出情况
1．2017年基本支出369.71万元，比2016年减少53.73万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是2016年在职人员5人退休，2人调离本单位。
2．2017年项目支出57.88万元，其中：一般公共预算安排57.88万元，政府性基金0万元，2016年项目支出安排46.6万元，其中：一般公共预算安排46.6万元，政府性基金0万元，2017年比2016年项目支出增加11.28万元。项目支出主要用于方面：一是人大代表培训学和外出考察以及代表意见办理等；二是召开县人大十届二次会议；三是代表调研视察专项经费以及人大代表活动的专项开支等；四是临时聘用人员的经费支出。
3.“三公”经费情况
交口县人大办2017年“三公”经费预算2.5万元，与2016年相同。其中：公务接待费0万元，与2016年相同；公务用车运行维护费2.5万元 ，与2016年相同；公务用车购置费0万元，与2016年相同；因公出国（境）费0万元，与2016年相同。
（三）机关运行经费情况
交口县人大办2017年机关运行经费财政拨款预算预算32.92万元,比2016年预算减少5.07万元。其主要原因是由于单位在职人数减少，相应的各项办公费用开支减少。
（四）其他说明
1.车辆情况
交口县人大办保留编制车辆1辆，与去年相同。
2.房屋情况
交口县人大办办办公用房位于龙泉街政府大院西楼3层，办公用面积未超党政机关办公用房标准。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定你行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
部门公开表1 交口县人大办2017年收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 功能科目（类） 预算数 2016年 2017年 2017年比2016年增减% 2016年 2017年 2017年比2016年增减% 一、一般公共预算 470.04 427.59 -9.0% 一般公共服务支出 340.59 241.42 -29.1% 二、纳入预算管理的政府性基金 公共安全支出 三、纳入财政专户管理的事业收入 教育支出 四、单位实有资金户结余金额 科学技术支出 五、其他收入 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 97.08 157.48 62.2% 社会保险基金支出 医疗卫生与计划生育支出 13.16 11.54 -12.3% 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 19.21 17.15 -10.7% 粮油物资储备支出 其他支出 债务付息支出 本年收入合计 470.04 427.59 -9.0% 本年支出合计 470.04 427.59 -9.0% 部门公开表2 交口县人大办 2017年预算收入总表 单位：万元 功能科目（类款项） 本年收入合计 一般公共预算 政府性基金 纳入财政专户管理的事业收入 单位实有资金户结余金额 其他收入 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 241.42 241.42 01 人大事务 241.42 241.42 01 行政运行(人大事务) 154.89 154.89 04 人大会议 10.00 10.00 08 代表工作 23.00 23.00 50 事业运行（人大事务） 53.53 53.53 208 社会保障和就业支出 157.48 157.48 05 行政事业单位离退休 155.52 155.52 04 未归口管理胡行政单位离退休 126.94 126.94 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.58 28.58 08 抚恤 1.96 1.96 01 死亡抚恤 1.96 1.96 210 医疗卫生与计划生育支出 11.54 11.54 11 行政事业单位医疗 11.54 11.54 01 行政单位医疗 5.88 5.88 02 事业单位医疗 2.72 2.72 03 公务员医疗补助 2.94 2.94 221 住房保障支出 17.15 17.15 02 住房改革支出 17.15 17.15 01 住房公积金 17.15 17.15 合计 427.59 427.59 部门公开表3 交口县人大办 2017年预算支出总表 单位：万元 功能科目（类款项） 本年支出合计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 241.42 183.54 57.88 01 人大事务 241.42 183.54 57.88 01 行政运行(人大事务) 154.89 134.89 20.00 04 人大会议 10.00 10.00 08 代表工作 23.00 23.00 50 事业运行（人大事务） 53.53 48.65 4.88 208 社会保障和就业支出 157.48 157.48 05 行政事业单位离退休 155.52 155.52 04 未归口管理胡行政单位离退休 126.94 126.94 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.58 28.58 08 抚恤 1.96 1.96 01 死亡抚恤 1.96 1.96 210 医疗卫生与计划生育支出 11.54 11.54 11 行政事业单位医疗 11.54 11.54 01 行政单位医疗 5.88 5.88 02 事业单位医疗 2.72 2.72 03 公务员医疗补助 2.94 2.94 221 住房保障支出 17.15 17.15 02 住房改革支出 17.15 17.15 01 住房公积金 17.15 17.15 合计 427.59 369.71 57.88 部门公开表4 交口县人大办 2017年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 支出 项目 金额 功能科目（类） 金额 小计 一般公共预算 政府性基金预算 一、一般公共预算 427.59 一、一般公共服务支出 241.42 241.42 二、政府性基金预算 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 157.48 157.48 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生与计划生育支出 11.54 11.54 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 17.15 17.15 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十七、债务付息支出 本年收入合计 427.59 本年支出合计 427.59 427.59
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部门公开表5 |
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交口县人大办 2017年一般公共预算支出预算表 |
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单位:万元 |
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功能科目（类款项） |
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2016年预算数 |
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2017年预算数 |
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2017年预算数比2016年预算数增减% |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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201 |
一般公共服务支出 |
340.59 |
293.99 |
46.60 |
241.42 |
183.54 |
57.88 |
|
|
24.2% |
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01 |
人大事务 |
340.59 |
293.99 |
46.60 |
241.42 |
183.54 |
57.88 |
|
|
24.2% |
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01 |
行政运行(人大事务) |
251.79 |
231.79 |
20.00 |
154.90 |
134.90 |
20.00 |
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04 |
人大会议 |
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|
10.00 |
|
10.00 |
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|
08 |
代表工作 |
23.00 |
23.00 |
23.00 |
23.00 |
|
23.00 |
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50 |
事业运行（人大事务） |
65.80 |
62.20 |
3.60 |
53.52 |
48.64 |
4.88 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
97.08 |
97.08 |
|
157.48 |
157.48 |
|
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05 |
行政事业单位离退休 |
94.32 |
94.32 |
|
155.52 |
155.52 |
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|
04 |
未归口管理胡行政单位离退休 |
94.32 |
94.32 |
|
126.94 |
126.94 |
|
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05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
28.58 |
28.58 |
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|
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|
08 |
抚恤 |
2.76 |
2.76 |
|
1.96 |
1.96 |
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|
01 |
死亡抚恤 |
2.76 |
2.76 |
|
1.96 |
1.96 |
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|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.16 |
13.16 |
|
11.54 |
11.54 |
|
|
|
|
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|
11 |
行政事业单位医疗 |
13.16 |
13.16 |
|
11.54 |
11.54 |
|
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|
01 |
行政单位医疗 |
7.06 |
7.06 |
|
5.88 |
5.88 |
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|
02 |
事业单位医疗 |
2.57 |
2.57 |
|
2.72 |
2.72 |
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|
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|
03 |
公务员医疗补助 |
3.53 |
3.53 |
|
2.94 |
2.94 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
19.21 |
19.21 |
|
17.15 |
17.15 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
19.21 |
19.21 |
|
17.15 |
17.15 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
01 |
住房公积金 |
19.21 |
19.21 |
|
17.15 |
17.15 |
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|
合计 |
470.04 |
423.44 |
46.60 |
427.59 |
369.71 |
57.88 |
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部门公开表6 |
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交口县人大办 2017年一般公共预算安排基本支出经济科目表 |
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单位：万元 |
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经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
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一、人员支出 |
185.13 |
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基本工资 |
81.96 |
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|
津贴补贴 |
38.48 |
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|
奖金 |
4.82 |
|
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|
社会保障缴费 |
40.97 |
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|
绩效工资 |
18.90 |
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|
二、日常公用支出 |
32.93 |
|
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|
办公费 |
3.80 |
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|
印刷费 |
3.00 |
|
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|
邮电费 |
1.60 |
|
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|
差旅费 |
3.19 |
|
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|
培训费 |
2.00 |
|
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|
劳务费 |
4.30 |
|
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|
福利费 |
0.03 |
|
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|
交通费 |
2.50 |
|
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|
公务交通补贴 |
12.51 |
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|
三、对个人和家庭的补助支出 |
151.65 |
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|
退休费 |
121.06 |
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|
遗属补助 |
1.96 |
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|
住房公积金 |
17.15 |
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|
采暖补贴 |
11.48 |
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|
合计 |
369.71 |
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部门公开表7 |
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交口县人大办 2017年政府性基金预算支出表 |
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|
|
|
单位:万元 |
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|
功能科目（类款项） |
|
2016年预算数 |
|
|
2017年预算数 |
|
|
2017年预算数比2016年预算数增减% |
|
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
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|
|
|
部门公开表8 |
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|
交口县人大办 2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 |
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|
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|
单位：万元 |
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|
项 目 |
2017年预算数 |
备注 |
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|
因公出国（境）费 |
0 |
|
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|
公务接待费 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
公务用车购置及运行费 |
2.5 |
|
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|
①公务用车购置费 |
|
|
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|
②公务用车运行维护费 |
2.5 |
|
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|
合 计 |
0 |
|
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