交口县现代农业发展服务中心2021年部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年部门决算信息公开表
一、交口县现代农业发展服务中心2021年收入支出决算总表
二、交口县现代农业发展服务中心2021年收入决算表
三、交口县现代农业发展服务中心2021年支出决算表
四、交口县现代农业发展服务中心2021年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县现代农业发展服务中心2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、交口县现代农业发展服务中心2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、交口县现代农业发展服务中心2021一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县现代农业发展服务中心2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县现代农业发展服务中心2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县现代农业发展服务中心 2021年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
二、2021年度部门支出决算说明
三、2021年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第五部分 附件
附件1：交口县现代农业发展服务中心2021年部门决算公开表
附件2：交口县现代农业发展服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）宣传贯彻执行党关于农村的基本政策以及农业农村、农村经济、农业机械等有关法律法规、规章制度等。
（二）承担全县农业领域技术研究推广、科技成果转化、教育培训等工作，负责农作物种子新品种的试验、生产、推广等工作；落实农田建设、耕地地力保护、土壤检测、新型职业农民培训、基层农技推广体系建设等工作；开展全县农业资源和环境调查监测，承担农业资源和环境保护技术、农村可再生能源技术的示范推广、培训、改造等工作。
（三）负责为全县特色农业发展提供服务，制定食用菌等设施农业规划，落实有关政策，提供技术服务支撑。承担全县休闲农业相关工作，负责组织全县名特优农产品推荐、展销会，承担农产品地理标志登记、质量安全、标准化生产等有关工作。
（四）负责全县农业信息发布等工作，承担农业、农机和农村合作经济经营管理信息化建设等工作，开展相关信息搜集、统计分析、发布等工作。承担全县农业种植业监测工作及国家级地面样方网点县监测工作。
（五）参与构建现代农业经营体系。负责发展农村多种形式适度规模经营。稳定完善农村土地承包关系。协助做好深化农村集体产权制度改革，建立农村集体产权交易市场。协助做好农民承包地、农村宅基地改革相关服务工作，配合完成减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳工作。
（六）承担全县农业机械化生产情况相关工作。承担全县农业机械化服务工作。承担农机安全教育和生产技术指导考核、技能鉴定等工作。协助配合开展农机事故的调查处理。配合落实农机购置补贴及农机报废更新补贴政策，为农机装备的需求预测和科学配备提供服务。承担农业机械科学研发转化和应用。承担农机社会化服务体系建设。
（七）完成县委、县政府以及局机关交办的其他任务。
二、机构设置情况
我中心设13个内设机构，分别为： 综合股、财务股、农业技术推广股、科教股、乡村建设股、设施农业股、农产品质量安全服务股、农业资源调查保护股、农村三资服务股、新型经营主体服务股、农村土地服务股、农机技术推广股、农机安全服务股。
第二部分2021年度部门决算信息公开表
见附表1
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
交口县现代农业发展服务中心2021年收入306.03万元。与上年相比减少74.87万元，较上年19.6% ％。主要原因购机补贴等项目资金减少。其中：
一般公共预算收入306.03 万元。与上年相比减少74.87万元，较上年19.6% ％。主要原因购机补贴等项目资金减少。
政府性基金收入0万元。
财政专户收入0万元。
二、2021年度部门支出决算说明
交口县现代农业发展服务中心2021年支出493.64万元。与预算相比增加344.1 万元，较预算增长230％。与上年相比减少1.5万元，较上年降低 0.3 ％。主要原因2021年度有人员退休导致支出减少。其中：
一般公共预算支出493.64万元。与预算相比增加344.1 万元，较预算增长230％。与上年相比减少1.5万元，较上年降低 0.3 ％。主要原因2021年度有人员退休导致支出减少。
1、支出按用途划分：（1）基本支出 191.09万元，与上年相比增加22.08万元，较上年增长13％。主要原因退休职工取暖费由本单位发放。其中：公用支出16.46万元。增加的主要原因是机构改革，业务量增加，相关费用增加。（2）项目支出302.55万元，与上年相比减少20.57万元，较上年降低6.3％。主要原因购机补贴资金支出减少。主要项目是① 农机购置补贴资金123.78 万元；②农机资产收益项目110万元；③ 农村合作社奖补资金31万元。减少主要原因是购机补贴资金支出减少。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务0万元，（2）社会保障和就业53.43万元，与上年相比增加34.83 万元，较上年187％。主要原因：本年度支出5名退休人员职业年金做事部分；（3）卫生健康6.61万元，与上年相比减少4.59万元，较上年降低）40％。主要原因本年度有退休人员；（4）住房保障支出10.98万元，与上年相比减少0.5 万元，较上年降低4.3％。主要原因人员减少。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出158.14万元，与上年相比增加4.15万元，较上年增长2.6 ％。主要原因普调工资导致保险基数增加，相应支出增加；（2）商品和服务支出53.63万元，与上年相比增加14.61万元，较上年增长35.4％。主要原因机构改革，业务量增加，相关费用增加。；（3）对个人和家庭的补助支出281.72万元，与上年相比增加49.4万元，较上年增长或21％。主要原因本年度合作社和家庭农场奖补资金增加。
政府性基金支出0万元。
财政专户支出0万元。
三、2021年度结余情况
交口县现代农业发展服务中心2021年结余0万元，与上年相比减少46.07万元，较上年（增长或降低）100％。主要原因：年终结余资金财政全部收回。
四、“三公”经费情况
2021年“三公”经费支出共计0万元。与预算相比无变动。与上年相比减少0.87 万元，较降低100 %，主要原因机关事务管理中心收回公务用车，具体情况如下：
（1）、因公出国（境）费用 0万元，无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出0万元。与预算相比无变动。与上年相比减少0.87万元，较上年降低100 %，主要原因机关事务管理中心收回公务用车。其中：
公务用车购置费：2021年公务用车购置量为0辆， 发生“公务用车购置”经费支出0万元。与预算相比无变动。与上年相比无变动。
公务用车运行维护费：2021年公务用车运行维护费0万元，公务用车保有量 2辆。与预算相比无变动。与上年相比减少0.87万元，较上年降低100 %，主要原因机关事务管理中心收回公务用车。
（3）、公务接待费支出0万元。与预算无变动。与上年相比无变动。
五、机关运行经费情况
我单位无机关运行经费。
六、政府采购情况
2021年度我单位无政府采购支出。
七、绩效管理情况
我单位不涉及绩效管理项目
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县现代农业发展服务中心公务用车编制数为0辆，车辆实有数2辆（其中公务用车1辆，执法执勤用车1辆），于2021年12月交回机关事务管理服务中心，已进入报废程序。
2.房屋情况：
我单位无办公用房，现占用的办公用房为县政府统一调配的办公用房，面积240平米。
3.其他属于国有资产占用情况
我单位其他国有资产占用情况：通用设备87件；家具、用具及装具133件，专用设备11件，共计231件。
九、其他需要说明的情况
交口县现代农业发展服务中心2021年度无“三公”经费预算、政府性基金预算及国有资本经营预算，《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
第五部分 附件
附件2：现代农业发展服务中心单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
