交口县农业农村局2022年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算报表
一、交口县农业农村局2022年预算收支总表
二、交口县农业农村局2022年预算收入总表
三、交口县农业农村局2022年预算支出总表
四、交口县农业农村局2022年财政拨款收支总表
五、交口县农业农村局2022年一般公共预算支出预算表
六、交口县农业农村局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县农业农村局2022年政府性基金预算收入表
八、交口县农业农村局2022年政府性基金预算支出表
九、交口县农业农村局2022年国有资本经营预算收支预算表
十、交口县农业农村局2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、交口县农业农村局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十二、交口县农业农村局项目支出绩效目标申报表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
六、一般公共预算
七、政府性基金预算
八、财政专户管理资金
九、单位资金
十、上年结转
第一部分 概 况
一、本部门职能
1、统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。参与落实涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策措施。
2、组织协调推进全县乡村振兴战略实施，统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，搞好美丽宜居示范村建设。
3、负责农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
4、组织实施深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策落实。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担农村集体产权制度改革工作。负责农村集体产权制度改革，农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导发展农村多种形式适度规模经营。
5、负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、城郊农业以及新产业新业态发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护地方农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
6、负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。组织落实粮食等主要农产品生产发展政策措施。指导农业供给侧结构性调整，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系。指导农业标准化生产。
7、负责农产品质量安全监督管理。组织开展全县农产品质量安全监测、追溯、风险评估。按照职责权限发布有关农产品质量安全状况信息。提出区域技术性贸易措施的建议。指导农产品质量安全监管体系、农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证相关工作和监督管理。
8、组织农业资源区划工作。指导全县农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。负责耕地及永久基本农田质量保护、水生野生动植物保护管理工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。运用农艺、农机、生物等工程措施发展有机旱作农业。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。指导农业生物产业发展和农业农村节能减排。牵头管理外来物种。
9、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。负责农作物种子（种苗）、种畜禽、农药、肥料、兽药、兽医医疗器械、饲料及饲料添加剂等监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
10、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织动植物检疫性有害生物普查。承办授权范围内的动植物调运检疫。监测、发布农业灾情。
11、负责农业投资管理。提出全县农业投融资体制机制改革政策建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按县人民政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
12、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。拟订全县农业科研、农技推广规划、计划和有关政策。指导农技推广体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，组织开展全县农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化、教育培训和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
13、牵头开展全县农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际国内经济、技术交流和合作。具体执行有关农业援外项目。
14、完成县委、县政府及县委农村工作领导小组交办的其他任务。
15、职能转变
（1）加强“三农”综合协调职能，坚持农业农村优先发展，统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，发展特色现代农业，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。
（2）加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。
（3）深入推进简政放权和行政审批制度改革，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目的统筹整合，切实提升支农政策效果和资金使用效益。
16、有关职责分工
（1）与县市场监督管理局有关职责分工。①县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。②县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。③两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。
（2）与吕梁市生态环境局交口分局有关职责分工。县农业农村局负责农产品产地环境的保护和管理，吕梁市生态环境局交口分局负责监督指导农业面源污染治理。
二、机构设置情况
1、部门预算单位构成
交口县农业农村局是主管全县农业农村经济工作的正科级行政机关，为交口县人民政府工作部门。县农业农村局内设办公室、农业综合执法队、党建办、农村工作股、畜牧兽医股5个内设机构。
交口县农业农村局核定编制34人，实有在职人员29人。
2、基层预算单位构成
基层预算单位为现代农业发展服务中心，中心设13个内设机构，分别为： 综合股、财务股、农业技术推广股、科教股、乡村建设股、设施农业股、农产品质量安全服务股、农业资源调查保护股、农村三资服务股、新型经营主体服务股、农村土地服务股、农机技术推广股、农机安全服务股。
第二部分2022年度部门预算报表
见附表
第三部分2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
交口县农业农村局本预算内容为本级预算。2022年收入预算 万元，其中：一般公共预算收入437.2万元，政府性基金收入0万元。
交口县农业农村局2022年支出预算437.2万元，其中：基本支出372.2万元，项目支出65万元。
（二）一般公共预算支出情况
交口县农业农村局2022年一般公共预算支出预算437.2万元，其中：基本支出372.2万元，项目支出65万元。较2021年相比减少153.19万元，其中：基本支出与2021年相比减少214.07万元；项目支出与2021年相比增加60.88万元，变动主要原因是：机构改革，人员减少，基本支出减少；增加农业保险等项目，项目支出增加。
（三）政府性基金预算情况
我单位无此项收入
二、“三公”经费情况
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算12.5万元，与2021年相同。
1.2022年因公出国（境）费用 0 万元，比2021年减少0万元，原因是：2022年无因公出国（境）的计划。
2.2022年公务接待费0万元，比2021年无增减。
3.2022年公务用车运行维护费12.5万元，比2021年无增减。
4.2022年公务用车购置费0万元，比2021年无增减。
三、机关运行经费情况
2022年交口县农业农村局机关运行经费一般公共预算40.71 万元。较2020年年初预算减少12.86万元，原因是机构改革，编制减少，人员减少，故公用经费减少。
四、政府采购情况
2022年我单位无政府采购。
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2022年交口县农业农村局涉及绩效管理的项目共2个，共涉及资金65万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2.绩效目标情况
根据预算批复文件精神，交口县农业农村局2022年涉及预算绩效的项目有：
农业农村专项业务费：预算安排资金为5万元，为保障农业农村工作有序开展，需购置办公设备、农业畜牧等专业材料以及进行安全生产等的专项培训。
养殖业保险补贴：预算安排资金为60万元，根据交政办发﹝2021﹞4号文件精神，养殖业保险在保障畜牧业风险中能够发挥有效作用，补贴资金做到专款专用，及时完成补贴。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县农业农村局公车改革后车辆编制数为 10辆，具体包括：核定的执法执勤用车1辆，特种专业用车8辆，应急车1辆。
2.房屋情况：交口县农业农村局办公用房面积合计2064.4平方米。
3.其他属于国有资产占用情况
交口县农业农村局没有其他国有资产占有使用情况。
七、其他说明
无。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
九、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：1.2022年部门预算公开表
