目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年部门决算信息公开表
一、交口县农业农村局2020年收入支出决算总表
二、交口县农业农村局2020年收入决算表
三、交口县农业农村局2020年支出决算表
四、交口县农业农村局2020年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县农业农村局2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、交口县农业农村局2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、交口县农业农村局2020一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县农业农村局2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县农业农村局2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县农业农村局 2020年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
二、2020年度部门支出决算说明
三、2020年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）、统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。参与落实涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策措施。
（二）、组织协调推进全县乡村振兴战略实施，统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，搞好美丽宜居示范村建设。
（三）、负责农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作；负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、城郊农业以及新产业新业态发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护地方农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作；负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。组织落实粮食等主要农产品生产发展政策措施。指导农业供给侧结构性调整，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系。指导农业标准化生产；负责农产品质量安全监督管理。组织开展全县农产品质量安全监测、追溯、风险评估。按照职责权限发布有关农产品质量安全状况信息。提出区域技术性贸易措施的建议。指导农产品质量安全监管体系、农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证相关工作和监督管理；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责农业投资管理等工作。
（四）、组织实施深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策落实。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担农村集体产权制度改革工作。负责农村集体产权制度改革，农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导发展农村多种形式适度规模经营。组织农业资源区划工作。指导全县农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。负责耕地及永久基本农田质量保护、水生野生动植物保护管理工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。运用农艺、农机、生物等工程措施发展有机旱作农业。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。指导农业生物产业发展和农业农村节能减排。牵头管理外来物种。
二、机构设置情况
交口县农业农村局是主管全县农业农村经济工作的正科级行政机关，为交口县人民政府工作部门。县农业农村局内设办公室、行政审批股、种植业股、农村工作股、畜牧兽医股5个内设机构。
交口县农业农村局核定编制54人，实有在职人员55人。
第二部分 2020年度部门决算信息公开表
见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
交口县农业农村局2020年收入28,269,894.77元，与上年相比增加10590259.48元，较上年增长59.90％。主要原因是项目增多，项目资金增加。其中：
一般公共预算收入28,269,894.77元，与上年相比增加10590259.48元，较上年增长59.90％。主要原因是项目增多，项目资金增加。
政府性基金收入0元, 与上年相比无增减。
二、2020年度部门支出决算说明
交口县农业农村局2020年支出28,242,254.08元，与上年相比增加9057178.89元，较上年增长47.21％。主要原因项目增多，项目支出增加。其中：
一般公共预算支出28,242,254.08元，与上年相比增加9057178.89元，较上年增长47.21％ 。主要原因项目增多，项目支出增加。
1、2020年支出按用途划分：（1）基本支出7,771,686.83元，与上年相比减少397465.9元，较上年降低4.87 ％。主要原因是严格执行中央八项规定，减少人员经费和公用经费支出。其中：公用支出827,743.05元。减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，从严控制开支。（2）项目支出20,470,567.25元，与上年相比增加9454644.79元，较上年增长85.83％。主要原因项目增多，项目资金增加。主要项目是①农业保险保费补贴11800392.35元；②其他扶贫支出3922500元；③其他农业农村支出2056013元。增加的主要原因是为全力推进农业农村发展。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务0元，与上年相比无增减；（2）社会保障和就业1,022,668.03元，与上年相比减少33554.33元，较上年降低3.18％。主要原因是人员工资基数有所变动；（3）卫生健康311,400.72元，与上年相比增加23018.04元，较上年增长7.98％。主要原因是人员工资基数有所变动.；（4）住房保障支出515,021.00元，与上年相比减少4666元，较上年降低0.9％。主要原因是人员工资基数有所变动。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出6,801,749.78元，与上年相比减少132403.95元，较上年降低1.91％。主要原因是有人员变动；（2）商品和服务支出2,220,745.95元，与上年相比减少1296545.3元，较上年降低36.86 ％。主要原因项目支出有所不同；（3）对个人和家庭的补助支出16,233,807.35元，与上年相比增加10567151.14元，较上年增长186.48％。主要原因增加了农业保险保费补贴。
政府性基金支出0元,与上年相比无增减。
三、2020年度结余情况
交口县农业农村局2020年结余2,515,717.94元，与上年相比减少298492.16元，较上年降低10.6％。主要原因是加快了项目支出进度。
四、“三公”经费情况
2020年“三公”经费支出共计71,522.74元，与预算相比无增减，与上年相比减少13361.26元，较上年降低15.74%，主要原因是减少了公务用车运行维护费，具体情况如下：
（1）、2020年因公出国（境）费用0元，无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出71,522.74元。2020年公务用车购置及运行维护费支出与预算相比无增减，与上年相比减少13361.26元，较上年降低15.74%，，主要原因是严格遵守八项规定，厉行节约，压缩各项经费支出。其中：
公务用车购置费：2020 年公务用车购置量为0辆， 发生“公务用车购置”经费支出0元。公务用车购置费支与预算相比无增减。
公务用车运行维护费：2020年公务用车运行维护费 71,522.74元，公务用车保有量11辆。公务用车运行维护费支出与预算相比无增减，与上年相比减少13361.26元，较上年降低15.74%，，主要原因是严格遵守八项规定，厉行节约，压缩各项经费支出。
（3）、公务接待费支出0元。2020年公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出与预算相比无增减，较预算无增减，与上年相比无增减，较上年无增减。
五、机关运行经费情况
2020年交口县农业农村局机关运行经费827,743.05元,与上年相比减少47509.95元，较上年降低5.43％。主要原因严格遵守八项规定，厉行节约，压缩各项经费支出。
六、政府采购情况
2021年交口县农业农村局政府采购总额0元。
七、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2020年，我单位决算项目支出资金20,470,567.25元，主要用于其他退耕还林支出、病虫害控制、农业组织化与产业化经营、农业资源保护修复与利用、生产发展、其他扶贫支出、农业保险保费补贴。
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对2020年度项目支出全面开展了绩效自评，共11个项目，涉及资金20440567.25元。从自评情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
上述项目由单位自主实施开展绩效评价。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，均达到了预期绩效目标。
3、部门评价项目绩效评价结果。
组织开展2020年度项目支出绩效评价后，评价结果显示，2020年度部门整体支出在社会效益和可持续影响效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县农业农村局公务用车编制数为11辆（其中机要通信车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车1辆，其他用车6辆），车辆实有数11辆（其中机要通信车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车1辆，其他用车6辆）。
2.房屋情况：
交口县农业农村局办公用房面积合计2064.4平方米。
3. 其他属于国有资产占用情况
我单位除车辆及房屋外，没有其他国有资产占有使用情况。
九、其他需要说明的情况
交口县农业农村局2020年度无“三公”经费预算、政府性基金预算及国有资本经营预算，《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
