目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年部门决算信息公开表
一、交口县农经服务中心2020年收入支出决算总表
二、交口县农经服务中心2020年收入决算表
三、交口县农经服务中心2020年支出决算表
四、交口县农经服务中心2020年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县农经服务中心2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、交口县农经服务中心2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、交口县农经服务中心2020一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县农经服务中心2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县农经服务中心2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县农经服务中心 2020年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
二、2020年度部门支出决算说明
三、2020年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本部门职能
1、稳定农村土地承包关系,积极推进土地承包经营权流转；
2、加强培训指导,实施农民专业合作社“一村一品一社”工程，进一步完善农村统一经营体制；
3、完善农村集体“三资”管理制度，积极开展农村集体资产产权制度改革；
4、加强农民负担监督管理，全面开展农村公益事业“一事一议”财政奖补工作，努力构建农民负担监督管理长效机制；
5、加强农经统计预测工作，提高农经统计质量；
6、加强农经体系建设，提高农经人员素质；
7、对全县农村土地承包经营纠纷进行调解和仲裁；
8、承办县农委交办的其他事项。
二、机构设置情况
1、部门决算单位构成
我中心设6个内设机构，分别为：
（1）办公室。负责中心机关政务综合协调工作，负责中心办公会议资料的收集和决定事项的督办；负责中心机关文秘、综合、机要、档案、保密、信访等管理工作。
（2）合同股。负责对全县农村所属农户土地承包合同、“四荒”拍卖合同以及各业承包合同的签订、鉴证和业务咨询；规范合同文本，建立合同台账，加强土地承包经营权流转管理和服务等工作。
（3）财管股。负责培训农村集体经济组织会计，检查农村集体“三资”管理运作和执行情况，全面推进农村财务电算化管理等工作。
（4）审计股。负责对全县农村集体财务依法开展经济效益审计和离任审计；负责对村民上访的有关集体经济存在问题依法进行财经法纪审计；对涉农惠农资金和财政转移支付资金进行专项审计等。
（5）合作股。指导全县农民专业合作社的建设和发展；负责统计、分析、报送全县农村经济收益分配年报，为县委、县政府提供决策依据。
（6）农民负担监督管理办公室。负责监督检查各部门对农民
和农民进行乱收费、乱摊派、乱罚款的“三乱”行为，确保农民负担不反弹。
2、基层决算单位构成
我单位无基层决算单位。
第二部分 2020年度部门决算信息公开表
见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
交口县农经服务中心2020年收入763926.09元，与上年相比减少497836.68元，较上年降低45.2％。主要原因：2019年有中央扶持农民专业合作社项目补助资金40万元，2020年无此项目。其中：
一般公共预算收入763926.09元，与上年相比减少497836.68元，较上年降低45.2％。主要原因：2019年有中央扶持农民专业合作社项目补助资金40万元，2020年无此项目。
政府性基金收入0元, 与上年相比无增减。
财政专户收入0元, 与上年相比无增减。
二、2020年度部门支出决算说明
交口县农经服务中心2020年支出1069182.77元，与上年相比减少707035元，较上年降低39.8％。主要原因农民专业合作社项目补助资金和农村集体产权制度改革项目资金比上年减少。其中：
一般公共预算支出1069182.77元，与上年相比减少707035元，较上年降低39.8％。主要原因农民专业合作社项目补助资金和农村集体产权制度改革项目资金比上年减少。
1、2020年支出按用途划分：（1）基本支出642758.77元，与上年相比减少166264元，较上年降低20.6％。主要原因2020年退休1人，相应的工资及保险缴费减少。其中：公用支出40493元。减少的主要原因是严格执行“八项规定”，节约开支。
（2）项目支出426424元，与上年相比减少540769元，较上年降低55.9％。主要原因：农民专业合作社奖补资金较上年减少；2019年支付土地确权档案公司服务费287535元，2020年无此项支出 。主要项目是① 农民专业合作社奖补资金120000元；② 家庭农场奖补资金50000元；③产权制度改革项目216824元；④农村“两委”换届审计项目39600元。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务0元，与上年相比无增减；（2）社会保障和就业59764.27元，与上年相比减少18688.66元，较上年降低23.8％。主要原因2020年退休1人，相应的保险缴费减少；（3）卫生健康28002.6元，与上年相比减少1616.04元，较上年降低5.46％。主要原因020年退休1人，相应的卫生健康支出减少；（4）住房保障支出48966元，与上年相比减少2334元，较上年降低4.55％。主要原因020年退休1人，相应的住房保障支出减少。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出598713.77元，与上年相比减少149695元，较上年降低20％。主要原因020年退休1人，相应的工资福利支出减少；（2）商品和服务支出284497元，与上年相比减少278750元，较上年降低49.5％。主要原因：2019年支付土地确权档案公司服务费287535元，2020年无此项支出；（3）对个人和家庭的补助支出:173552元，与上年相比减少270000元，较上年降低60.9％。主要原因：农民专业合作社奖补资金较上年减少。
政府性基金支出:0元,与上年相比无增减。
三、2020年度结余情况
交口县农经服务中心2020年结余367887.32元，与上年相比减少1662747.68元，较上年降低81.9％。主要原因：:2019年结余的土地确权、农村产权支付改革等资金于2020年被财政收回。
四、“三公”经费情况
2020年“三公”经费支出共计8786元，与预算相比减少11214元，较预算降低56.1 %，与上年相比减少8929元，较上年降低50.4%，主要原因：严格执行“八项规定”，节约开支，具体情况如下：
（1）、2020年因公出国（境）费用:0元，无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出 8786元。2020年公务用车购置及运行维护费支出与预算相比减少11214元，较预算降低56.1 %，与上年相比减少8929元，较上年降低50.4%，主要原因：严格执行“八项规定”，节约开支。其中：
公务用车购置费：2020 年公务用车购置量为0辆， 发生“公务用车购置”经费支出 0元。公务用车购置费支与预算相比无增减，与上年相比无增减。
公务用车运行维护费：2020年公务用车运行维护费8786 元，公务用车保有量1辆。公务用车运行维护费支出与预算相比减少11214元，较预算降低56.1 %，与上年相比减少8929元，较上年降低50.4 %，主要原因：严格执行“八项规定”，节约开支。
（3）、公务接待费支出0元。2020年公务接待共0批次0人次。公务接待费支出与预算相比无增减，与上年相比无增减。
五、机关运行经费情况
我单位无此项经费。
六、政府采购情况
我单位2020年政府采购支出0元。
七、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2020年，我单位决算项目支出资金 426424元，主要用于：① 农民专业合作社奖补资金120000元；② 家庭农场奖补资金50000元；③产权制度改革项目216824元；④农村“两委”换届审计项目39600元。
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对2020年度项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金120000元。从自评情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
上述项目由单位自主实施开展绩效评价。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，均达到了预期绩效目标。
3、部门评价项目绩效评价结果。
组织开展2020年度项目支出绩效评价后，评价结果显示，2020年度部门整体支出在社会效益和可持续影响效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县农经服务中心公务用车实有数1辆（其中普通公务用车1辆）。
2.房屋情况：
交口县农经服务中心无办公用房。实际占用县政府调配
的办公用房3间，面积120平米。
3.其他属于国有资产占用情况
我单位除车辆外，主要资产包括通用设备57件，专用设备2件，家具、用具73件。
九、其他需要说明的情况
交口县农经服务中心2020年度无政府性基金预算、国有资本经营预算，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
