目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年部门决算信息公开表
一、交口县民政局2020年收入支出决算总表
二、交口县民政局2020年收入决算表
三、交口县民政局2020年支出决算表
四、交口县民政局2020年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县民政局2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、交口县民政局2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、交口县民政局2020一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县民政局2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县民政局2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县民政局 2020年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
二、2020年度部门支出决算说明
三、2020年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）主要职责
1、落实城乡最低生活保障制度、深化推进基层低保工作规范化建设活动。
2、做好城市三无和农村五保对象集中供养工作，强化敬老院管理和集中供养长效机制建设。
3、做好选举民主决策、民主管理和民主监督工作。推进村务公开和村民自治长效管理。
4、负责殡葬管理工作。行殡葬改革、执行火化改革、规范公益性墓地管理。
5、规范地名标志的设置和管理，推广地名标牌国家标准，维护区域界线、界桩。
6、做好婚姻登记管理工作。按政策办理结婚登记和离婚登记。
二、机构设置情况
1、部门决算单位构成
我局现有行政人员4名，事业人员6名，经费补贴人员3名临时人员4名
2、基层决算单位构成
我局没有基层单位。
第二部分 2020年度部门决算信息公开表
见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
交口县民政局2020年收入10762627.37元，与上年相比或减少487.8747.54元，较上年降低45％。主要原因是2019年机构改革，人员调往其他单位和业务划转、退休一人。其中：
一般公共预算收入9460162.37元，与上年相比减少12159856.96 元，较上年降低51％。主要原因敬老院工程主体完工，工程款款支出60%，2019年机构改革，人员调往其他单位和业务划转。
政府性基金收入1302465元, 与上年相比减少744523元，较上年或降低70％。主要原因敬老院工程主体完工，工程款款支出60%。
财政专户收入0元, 与上年相比增加0元，较上年增长0％。主要原因是我单位没有财政专户。
二、2020年度部门支出决算说明
交口县民政局2020年支出18393394.69元，与上年相比减少4980019.33元，较上年降低70％。主要原因2019年机构改革，人员调往其他单位和业务划转、敬老院工程主体完工，工程款款支出60%、退休一人。其中：
一般公共预算支出14436812.09元，与上年相比减少12276792.76 元，较上年降低67％。主要原因一些业务因机构改革划转到其他单位、退休一人。
1、2020年支出按用途划分：（1）基本支出1946683.24元，与上年相比减少1037353.22元，较上年降低60％。主要原因2019年机构改革，人员调往其他单位。其中：公用支出73674.53元。减少的主要原因是我单位本年度节省开支，办公楼维修维护费减少。（2）项目支出16446711.45元，与上年相比2034266.5元，较上年降低）8％。主要原因主要原因一些业务因机构改革划转到其他单位，主要原因敬老院工程主体完工，工程款款支出60%。主要项目是① 城乡低保、特困供养10976948.85元；②残疾人两项补贴1226800元；③ 孤儿生活补助286380元。④敬老院工程项目3956582.6元。减少的主要原因是敬老院工程主体完工，工程款款支出60%。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务0元，与上年相比增加或减少0元，较上年增长或降低0％。主要原因我单位没有一般公共服务；（2）社会保障和就业18393394.69元，与上年相比增加3327353.39元，较上年增长10％。主要原因本年度城乡低保、城乡特困、残疾人两项补贴从1月份开始提标；（3）卫生健康59914.92元，与上年相比减少24533.16元，较上年降低30％。主要原因是机构改革人员划转到其他单位；（4）住房保障支出95070元，与上年相比减少7824元，较上年降低3％。主要原因是机构改革人员划转到其他单位。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出639205.6元，与上年相比减少239736.52元，较上年或降低35％。主要原因主要原因是机构改革人员划转到其他单位；（2）商品和服务支出73674.53元，与上年相比减少61420.94元，较上年降低50％。主要原因是我单位本年度节省开支，办公楼维修维护费减少；（3）对个人和家庭的补助支出15834229.17元，与上年相比3238222.17元，较上年增长40％。主要原因主要原因本年度城乡低保、城乡特困、残疾人两项补贴从1月份开始提标。
政府性基金支出2973684.58元,与上年相比减少2291174.8元，较上年降低50％。主要原因是本年政府基金收入没有去年多，主要是敬老院的工程款支出。
三、2020年度结余情况
交口县民政局2020年结余7436515.24元，与上年相比增加999456.93元，较上年增长20％。主要原因年底下拨城乡低保资金和城乡特困资金结余大。
四、“三公”经费情况
2020年“三公”经费支出共计13194.53元，与预算相比减少6805.47元，较预算降低52%，与上年相比增加1849.06元，较上年增长3%，主要原因是本年度城乡低保审核和入户调查，具体情况如下：
（1）、2020年因公出国（境）费用0元，无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出13194.53元。2020年公务用车购置及运行维护费支出与预算相比减少6805.47元，较预算降低52 %，与上年相比增加1849.47元，较上年增长3 %，主要原因本年度城乡低保审核和入户调查。其中：
公务用车购置费：2020 年公务用车购置量为0辆， 发生“公务用车购置”经费支出0元。公务用车购置费支与预算相比增加或减少0元，较预算增长或降低0 %，与上年相比增加或减少0元，较上年增长或降低0%，主要原因是我单位没有购买公务用车。
公务用车运行维护费：2020年公务用车运行维护费 13194.53元，公务用车保有量1辆。公务用车运行维护费支出与预算相比增加或减少6805.47元，较预算降低52 %，与上年相比增加或减少1849.47元，较上年增长3 %，主要原因本年度城乡低保审核和入户调查。
（3）、公务接待费支出0元。2020年公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出与预算相比增加或减少0元，较预算增长或降低0 %，与上年相比增加或减少0元，较上年增长或降低0 %，主要原因我单位没有公务接待业务。
五、机关运行经费情况
2020年交口县民政局机关运行经费135095.47元,与上年相比增加或减少0元，较上年增长或降低0％。主要原因办公经费减少，我单位积极压缩单位的各项开支。
六、政府采购情况
2020年交口县民政局政府采购总额0元。其中：政府采购货物0元，政府采购工程0元，政府采购服务0元。授予小微企业合同金0元，占政府采购支出总额的0%。
七、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2020年，我单位决算项目支出资金16446711.45元，主要用于城乡低保、特困供养救助、残疾人两项补贴。
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对2020年度项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金16446711.45元。从自评情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
城乡低保项目绩效目标：支出进度100%，做到应保尽保；农村特困项目绩效目标：支出进度100%，做到应保尽保；各项目工作任务完成良好，经费使用规范，均达到了预期绩效目标。
3、部门评价项目绩效评价结果。
城乡低保项目绩效目标：支出进度100%，做到应保尽保；
农村特困项目绩效目标：支出进度100%，做到应保尽保；整体支出在社会效益和可持续影响效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县民政局公务用车编制数为1辆（其中应急车1辆），车辆实有数1辆（其中应急车1辆）。
2.房屋情况：
交口县民政局办公用房面积226平米具体包括：5间办公用房。
3.其他属于国有资产占用情况
我局车辆及房屋外，主要资产包括：电脑、打印机、复印机、办公桌椅、信息采集设备和档案柜。
九、其他需要说明的情况
交口县民政局2020年度无国有资本经营预算，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
