交口县民政局2021年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门预算报表
一、交口县民政局2021年预算收支总表
二、交口县民政局2021年预算收入总表
三、交口县民政局2021年预算支出总表
四、交口县民政局2021年财政拨款收支总表
五、交口县民政局2021年一般公共预算支出预算表
六、交口县民政局2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县民政局2021年政府性基金预算收入表
八、交口县民政局2021年政府性基金预算支出表
九、交口县民政局2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十、交口县民政局2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十一、交口县民政局项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）、落实城乡最低生活保障制度、深化推进基层低保工作规范化建设活动。
（二）、做好城市三无和农村五保对象集中供养工作，强化敬老院管理和集中供养长效机制建设。
（三）、做好选举民主决策、民主管理和民主监督工作。推进村务公开和村民自治长效管理。
（四）、负责殡葬管理工作。行殡葬改革、执行火化改革、规范公益性墓地管理。
（五）、规范地名标志的设置和管理，推广地名标牌国家标准，维护区域界线、界桩。
（六）、做好婚姻登记管理工作。按政策办理结婚登记和离婚登记。
二、机构设置情况
1、部门预算单位构成
我局现有行政人员4名，事业人员6名，经费补贴人员3名临时人员3名。
2、基层预算单位构成（如有基层预算单位请说明）
我局没有基层单位。
第二部分 2021年度部门预算报表
见附表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
交口县民政局本预算内容为本级预算。2021年收入预算 633.43万元，其中：一般公共预算收入633.43万元，政府性基金收入0万元。
交口县民政局2021年支出预算633.43万元，其中：基本支出123.41万元，项目支出510.02万元。
（二）一般公共预算支出情况
交口县民政局2021年一般公共预算支出预算633.43万元，其中：基本支出123.41万元，项目支出510.02万元。较2020年相比增加136.7698万元，其中：基本支出与2020年相比增加22.4478万元；项目支出与2020年相比增加114.322万元，变动主要原因是：本年新录取1名公务员，城乡低保、城乡特困、残疾人两项按补贴标准提高和人员增减。
（三）政府性基金预算情况
交口县民政局2021年政府性基金收入预算0万元，支出 0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。较2020年相比减少59.1380万元，其中：基本支出与2020年相比没有增加和减少；项目支出与2020年相比减少59.1380万元，变动主要原因是：去年上级拨付社区养老建设资金和福利彩票公益金，今年没有拨付。
二、“三公”经费情况
2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算2.124万元，和2020年一样。
1.2021年因公出国（境）费用 0 万元，和2020年一样。
2.2021年公务接待费0.124万元，和2020年一样。
3.2021年公务用车运行维护费2万元，和2020年一样。
4.2021年公务用车购置费0万元，和2020年一样，原因是：
无公务用车购置。
我局因公出国（境）团组数和人数为0人，公务用车购置数为0辆，有公务应急用车1辆。国内公务接待0批次0人。公务用车运行维护费2万元，公务接待费0.124万元。“三公”经费和去年一样，没有增加也没有减少。
三、机关运行经费情况
2021年交口县民政局机关运行经费一般公共预算9.89万元,
比2020年增加6.81万元，增加原因是本年度年初预算比上年度增加定远定额经费和福利费。
四、政府采购情况
2021年交口县民政局政府采购总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 万元。
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2021年交口县民政局涉及绩效管理的项目共4个，共涉及资金510.02万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2.绩效目标情况
根据预算批复文件精神，交口县民政局2021年涉及预算绩效的项目有：
交口县民政局（ 7项）
主要是城市低保、农村低保、农村五保、城市三无人员生活补贴、残疾人两项补贴、西山水库受伤人员补助、敬老院院项目建设。
城市低保、农村低保、农村五保项目绩效目标：做到应保尽保、及时发放资金；
困难残疾人生活补助和护理补贴项目绩效目标：认真排查残疾人，做到一人一档、底数清，并且发放及时。
敬老院项目，目前主体已完工，仍在修缮和室内装潢阶段，计划今年完工投入使用。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县民政局公车改革后车辆编制数为1辆（其中应急车1辆），车辆实有数1辆（其中应急车车1辆）。
2.房屋情况：交口县民政局及所属二级单位办公用房面积 270平方米。我局办公用房面积合计270平方米，具体包括：5间办公用房和1间库房。
3.其他属于国有资产占用情况
我局除车辆及房屋外，主要资产包括办公桌椅、电脑、打印机、复印机、电暖气、LED电子屏等。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
