一、概况
（一）主要职责
1、落实城乡最低生活保障制度、深化推进基层低保工作规范化建设活动。
2、做好城市三无和农村五保对象集中供养工作，强化敬老院管理和集中供养长效机制建设。
做好选举民主决策、民主管理和民主监督工作。推进村务公开和村民自治长效管理。
负责殡葬管理工作。行殡葬改革、执行火化改革、规范公益性墓地管理。
规范地名标志的设置和管理，推广地名标牌国家标准，维护区域界线、界桩。
做好婚姻登记管理工作。按政策办理结婚登记和离婚登记。
（二）机构设置情况
1、部门决算单位构成
我局现有行政人员4名，事业人员6名，经费补贴人员3名临时人员4名
2、基层决算单位构成
我局没有基层单位。
二、部门决算收支情况
（一）一般公共预算收支情况
1. 一般公共预算收入情况
我局2019年收入15641374.91元，比2018年减少19388628.01元，因为2019年机构改革，业务划转，人员调走。
2. 一般公共预算支出情况
（1）2019年基本支出3139041.38元，比2018年减少4054868.05元，包括工资福利支出878942.12元，商品和服务支出135095.47元，对个人和家庭的补助1534122.36元，资本性支出0元。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是减少的主要原因是2019年机构改革，人员调往其他单位和业务划转。
（2）2019年项目支出18480977.95元，比2018年项目支出增加4399322.15元。项目支出主要用于儿童福利、老年福利、困难残疾人生活补助、重度残疾人护理补贴、城乡低保、临时救助、特困人员供养。
3. 结余情况
我局2019年结余6437058.31元，比2018年减少 4330872.05元，减少的原因是敬老院今年开工建设，支出一部分资金。
4.“三公”经费情况
2019 年“三公”经费支出共计11345.47元，较预算减少8654.53元，降低43.27%。较2018减少8504.53元，降低42.84%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出 0元。我局2019 年因公出国（境），无相关支出。
（2）公务用车购置及运行维护费支出11345.47元。我局2019 年公务用车购置及运行维护费支出较预算减少8654.53元，降低43.27%,主要原因是我局积极压缩开支，践行勤俭节约的作风；较上年减少8504.53元，降低42.84%,主要原因是我局积极压缩开支，践行勤俭节约的作风。
其中： 公务用车购置费：本我局2019 年公务用车购置量为0辆，发生“公务用车购置”经费支出0元。公务用车购置费支出较预算增加0元，增长0 %,主要是我局没有购置车辆；较上年增加0元，主要原因是我局没有购置车辆。
公务用车运行维护费：我局 2019 年公务用车保有量1辆。公务用车运行维护费支出较预算减少8654.53元，降低43.27%, 主要原因我局积极压缩开支，践行勤俭节约的作风；较上年减少8504.53元，降低42.84%，主要原因我局积极压缩开支，践行勤俭节约的作风。
（3）公务接待费支出0元。我局2019 年公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算增加0元，增长0%,主要是我局没有开展公务接待业务；较上年度增加0元，增长0%,主要原因我局没有开展公务接待业务。
（二）政府性基金收支情况
1.政府性基金收入情况
我局2019年政府性基金收入8747697元，比2018年增加127697元，增加的原因是上级下拨福利彩票公益金。
2. 政府性基金支出情况
我局2019年政府性基金支出5264859.38元，比2018年增加或减少4434859.38元，主要用于日间照料中心、敬老院建设，增加的主要原因是支付敬老院建设征地拆迁补偿款和敬老院建设预付款。
（三）机关运行经费情况
我局2019年机关运行经费支出135095.47元,比2018年减少236552.53元。减少的主要原因是办公经费开支减少，我单位积极压缩单位的各项开支。
(四)政府采购情况
我局2019年政府采购支出总额0元，从采购类型来看,政府采购货物支出0元,政府采购服务支出0元。授予小微企业合同金0元，占政府采购支出总额的0%。
（五）绩效管理情况
我局共3个项目设定绩效目标管理，主要是城乡低保、特困供养救助、残疾人两项补贴,涉及一般公共预算财政拨款支出11611208元。
城乡低保项目绩效目标：支出进度100%，做到应保尽保；
农村特困项目绩效目标：支出进度100%，做到应保尽保；
城乡医疗救助项目绩效目标：支出进度98%，做到参加救助的全部救助；
（六）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我局编制汽车1辆，具体包括：救灾应急车辆1辆。 。
2.房屋情况
我局办公用房面积合计 270平方米，具体包括：17间办公用房和1间库房。
3.其他国有资产占有使用情况
我局车辆及房屋外，主要资产包括：电脑、打印机、复印机、办公桌椅、信息采集设备和档案柜。
（七）其他需要说明的情况
我局没有其他需要说明的。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
