一、概况
（一）主要职责
1、落实城乡最低生活保障制度、深化推进基层低保工作规范化建设活动。
2、探索医疗救助医前、即时救助办法。
3、抓好各项日常救助和应急救助工作，科学运作镇街慈善超市，充分发挥慈善超市在实物救助上的应有作用。加强避灾场所和救灾装备、救灾物资仓储建设，健全救灾工作长效机制。深化流浪乞讨人员
4、做好城市三无和农村五保对象集中供养工作，强化敬老院管理和集中供养长效机制建设。
5、情系民生，全面开创优抚安置和双拥工作新局面
6、开展优抚对象危旧房修建工作，解决优抚对象的临时性困难，组织好重点优抚对象疗休养工作。
（二）机构设置情况
1、部门预算单位构成
我局现有行政人员5名，事业人员4名，经费补贴人员3名临时人员7名。
2、基层预算单位构成
我局没有基层单位。
二、部门预算收支情况
（一）一般公共预算收支预算情况
1. 一般公共预算收入预算情况
我部门（单位）2019年收入预算2782.3771万元，比2018年增加486.4071万元，因为增加残疾人福利补贴的发放和低保对象的提标。
2. 一般公共预算支出预算情况
（1）.2019年基本支出207.8094万元，比2018年增加19.7194万元，包括工资福利支出114.14万元，商品和服务支出 13.4万元，对个人和家庭的补助2.1552万元，资本性支出0万元。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是工资标准的提标和五险一金标准的提高。
（2）.2019年项目支出2574.5677万元，2018年项目支出安排2107.88万元，2019年比2018年项目支出增加466.6877万元。项目支出主要用于民政管理事务、社会福利、城乡低保、城乡低保中的残疾人生活补助、一二级残疾人护理补贴发放、流浪乞讨人员救助、五保户供养、孤儿和交口县敬老院建设前期费用。增加的主要原因是因为今年孤儿标准提高和增加一二级残疾人护理补贴发放业务，所以资金增加。
3.“三公”经费情况
2019年“三公”经费预算2.124万元，和2018年一样，其中：因公出国（境）费用0万元，和2018年一样；公务接待费0.124万元，和2018年一样；公务用车运行维护费2万元 ，和2018年一样，公务用车购置费0万元，和2018年一样。
我局因公出国（境）团组数和人数为0人，公务用车购置数为0辆，有公务应急用车1辆。国内公务接待0批次0人。公务用车运行维护费2万元，公务接待费0.124万元。“三公”经费和去年一样，没有增加也没有减少。
（二）政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
我局2019年政府性基金收入预算100.99万元，比2018年减少39.76万元，减少的原因是今年下拨的福利彩票用于城乡医疗救助的资金减少，此项业务已属于医保局管理。
2. 政府性基金支出预算情况
我局2019年政府性基金支出预算100.99万元，比2018年、减少39.76万元，主要用于社会福利、城乡医疗救助、贫困残疾人补助、日间照料中心，减少的主要原因是上级未下拨我县日间照料中心建设费用和敬老院改造费用。
（三）机关运行经费情况
我局2019年机关运行经费财政拨款预算预算80.8693万元,比2018年预算减少6.0613万元。减少的主要原因是今年我局退休一人，工资由机关养老保险中心发放，我局不再做预算，所以减少。
(四)政府采购情况
2019年我局政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。
（五）绩效管理情况
我局共4个项目设定绩效目标管理，主要是城市低保、农村低保、农村五保、,涉及一般公共预算财政拨款1042.4万元。
城市低保、农村低保、农村五保项目绩效目标：做到应保尽保、及时发放资金；
困难残疾人生活补助和护理补贴项目绩效目标：认真排查残疾人，做到一人一档、底数清，并且发放及时。
（六）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我局预算编制汽车1辆，具体包括：救灾应急车辆1辆 。
2.房屋情况
我局办公用房面积合计270平方米，具体包括：17间办公用房和1间库房。
3.其他国有资产占有使用情况
我局除车辆及房屋外，主要资产包括办公桌椅、电脑、打印机、复印机、电暖气、LED电子屏等。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
