交口县民政局2017年部门预算公开公示表

您当前的位置：首页 > 部门和乡镇预（决）算公开 > 民政局

交口县民政局2017年部门预算公开公示表

交口县政府　www.jiaokou.gov.cn 2017-06-18 11:12 来源：交口县民政局放大 正常 缩小

交口县民政局

2017年部门预算公开说明

一、概况

（一）主要职责

1、落实城乡最低生活保障制度、深化推进基层低保工作规范化建设活动。

2、探索医疗救助医前、即时救助办法。

3、抓好各项日常救助和应急救助工作，科学运作镇街慈善超市，充分发挥慈善超市在实物救助上的应有作用。加强避灾场所和救灾装备、救灾物资仓储建设，健全救灾工作长效机制。深化流浪乞讨人员

4、做好城市三无和农村五保对象集中供养工作，强化敬老院管理和集中供养长效机制建设。

5、情系民生，全面开创优抚安置和双拥工作新局面

6、开展优抚对象危旧房修建工作，解决优抚对象的临时性困难，组织好重点优抚对象疗休养工作。

（二）部门预算单位构成

我局现有行政人员9名，事业人员3名，经费补贴人员3名临时人员2名。

二、部门预算收支情况

（一）收入预算情况

我单位2017年收入预算3485.35万元，比2016年减少511.36万元，减少的主要原因是本年城乡低保实行补差救助和没有自然灾害公众责任险。

（二）一般公共预算支出情况

1．2017年基本支出207.74万元，比2016年减少124.116万元，基本支出按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是离退休人员死亡，离休费和退休费减少。

2．2017年项目支出3271.51万元，其中：一般公共预算安排3265.41万元，政府性基金6.1万元，2016年项目支出安排 3776.557万元，其中：一般公共预算安排3676.557万元，政府性基金100万元，2017年比2016年项目支出减少505.047万元。项目支出主要用于民政管理事务、抚恤、退役士兵安置、社会福利、城乡低保、城乡低保中的残疾人生活补助、救灾救济、流浪乞讨人员救助、五保户供养、优抚医疗救助和城乡医疗救助。减少的主要原因是因为今年城乡低保实行补差救助，人员减少；今年没有自然灾害公众责任险，所以资金减少。

3.“三公”经费情况

2017年“三公”经费预算2.124万元，和2016年一样，其中：因公出国（境）费用0万元，和2016年一样；公务接待费0.124万元，和2016年一样，公务用车运行维护费2万元，和2016年一样，公务用车购置费0万元，和2016年一样。没有增加也没有减少。

我单位有公务应急用车一辆。

（三）政府性基金预算情况

1.政府性基金收入预算情况

我单位2017年政府性基金收入预算6.1万元，比2016年减少93.9万元，减少的原因是2016年上级下拨的100万元福利彩票公益金是用于城乡医疗救助，而今年上级只下拨6.1万元福利彩票公益金用于贫困残疾人生活补助。

2. 政府性基金支出预算情况

我单位2017年政府性基金支出预算6.1万元，比2016年减少93.9万元，主要用于贫困残疾人生活补助，减少的主要原因是2016年上级下拨的100万元福利彩票公益金是用于城乡医疗救助，而今年上级只下拨6.1万元福利彩票公益金用于贫困残疾人生活补助。

（四）机关运行经费情况

我单位2017年机关运行经费财政拨款预算预算87.3120万元,比2016年预减少16.0406万元。减少主要原因是离退休人员死亡，离休费和退休费减少。

（五）其他说明

1.车辆情况

我单位预算编制汽车1辆，具体包括：救灾应急专用车。

2.房屋情况

我单位办公用房面积合计270平方米，具体包括：办公室、副局长办公室、局长办公室、财务室、低保办、会议室、优抚股、副局长办公室、基层政权股、救灾股、档案室、区划地名股、二普办。

三、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

																						部门公开表1
交口县民政局（单位）2017年收支预算总表
																						单位：万元
收入									支出
项目			预算数						功能科目（类）						预算数
			2016年		2017年		2017年比2016年增减%								2016年				2017年			2017年比2016年增减%
一、一般公共预算			3,896.71		3,479.25		-10.7%		一般公共服务支出
二、纳入预算管理的政府性基金			100.00		6.10		-93.9%		公共安全支出
三、纳入财政专户管理的事业收入									教育支出
四、单位实有资金户结余金额									科学技术支出
五、其他收入									文化体育与传媒支出
									社会保障和就业支出						3,609.93				3,161.70			-12.4%
									社会保险基金支出
									医疗卫生与计划生育支出						276.55				299.29			8.2%
									节能环保支出
									城乡社区支出
									农林水支出
									交通运输支出
									资源勘探信息等支出
									商业服务业等支出
									国土海洋气象等支出
									住房保障支出						10.23				12.16			18.8%
									粮油物资储备支出
									其他支出						100.00				6.10			-93.9%
									债务付息支出
									……


本年收入合计			3,996.71		3,485.35		-12.8%		本年支出合计						3,996.71				3,479.25			-12.9%
																							部门公开表2
交口县民政局（单位）2017年预算收入总表
																							单位：万元
功能科目（类款项）								本年收入合计				一般公共预算	政府性基金				纳入财政专户管理的事业收入				单位实有资金户结余金额		其他收入
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出
03	政府办公厅（室）及相关机构事务
01	行政运行(政府办公厅)
02	一般行政管理事务(政府办公厅)
50	事业运行(政府办公厅)
208	社会保障和就业支出							3,161.70				3,161.70
20802	民政管理事务							172.29				172.29
2080201	行政运行							87.31				87.31
2080205	老龄事务							38.00				38.00
2080299	其他民政管理事务支出							46.98				46.98
20805	行政事业单位离退休							62.83				62.83
2080504	未归口管理的行政单位离退休							42.57				42.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							20.26				20.26
20808	抚恤							403.04				403.04
2080801	死亡抚恤							0.36				0.36
2080805	义务兵优待							86.00				86.00
2080899	其他优抚支出							316.69				316.69
20809	退役安置							10.69				10.69
2080901	退役士兵安置							10.69				10.69
20810	社会福利							42.17				42.17
2081001	儿童福利							21.17				21.17
2081002	老年福利							21.00				21.00
20811	残疾人事业							45.00				45.00
2081199	其他残疾人事业支出							45.00				45.00
20815	自然灾害生活救助							10.00				10.00
2081502	地方自然灾害生活补助							10.00				10.00
20820	临时救助							7.00				7.00
2082002	流浪乞讨人员救助							7.00				7.00
20821	特困人员救助供养							138.00				138.00
2082102	农村特困人员救助供养支出							138.00				138.00
20825	其他生活救助							225.68				225.68
2082502	其他农村生活救助							225.68				225.68
20899	其他社会保障和就业支出							2,045.00				2,045.00
2089901	其他社会保障和就业支出							2,045.00				2,045.00
210	医疗卫生与计划生育支出							299.29				299.29
21011	行政事业单位医疗							8.11				8.11
2101101	行政单位医疗							4.03				4.03
2101102	事业单位医疗							2.07				2.07
2101103	公务员医疗补助							2.01				2.01
21013	医疗救助							252.80				252.80
2101301	城乡医疗救助							252.80				252.80
21014	优抚对象医疗							38.38				38.38
2101401	优抚对象医疗补助							38.38				38.38
221	住房保障支出							12.16				12.16
22102	住房改革支出							12.16				12.16
2210201	住房公积金							12.16				12.16
229	其他支出							6.10					6.10
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出							6.10					6.10
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出							6.10					6.10

	……
	合计							3,479.25				3,473.15	6.10
																				部门公开表3
交口县民政局（单位）2017年预算支出总表
																				单位：万元
功能科目（类款项）											本年支出合计					基本支出				项目支出
科目编码				科目名称
201				一般公共服务支出
03				政府办公厅（室）及相关机构事务
01				行政运行(政府办公厅)
02				一般行政管理事务(政府办公厅)
50				事业运行(政府办公厅)
208				社会保障和就业支出							3,161.70					187.47				2,974.23
20802				民政管理事务							172.29					124.29				48.00
2080201				行政运行							87.31					87.31
2080205				老龄事务老年人保险							38.00									38.00
2080299				其他民政管理事务支出城乡低保工作经费							46.98					36.98				10.00
20805				行政事业单位离退休							62.83					62.83
2080504				未归口管理的行政单位离退休							42.57					42.57
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出							20.26					20.26
20808				抚恤							403.04					0.36				402.69
2080801				死亡抚恤							0.36					0.36
2080805				义务兵优待							86.00									86.00
2080899				其他优抚支出抚恤补助、农村老党员生活补贴							316.69									316.69
20809				退役安置							10.69									10.69
2080901				退役士兵安置自主就业退役士兵一次性补助							10.69									10.69
20810				社会福利							42.17									42.17
2081001				儿童福利孤儿补助							21.17									21.17
2081002				老年福利日间照料中心建设及运行							21.00									21.00
20811				残疾人事业							45.00									45.00
2081199				其他残疾人事业支出贫困残疾人生活补助							45.00									45.00
20815				自然灾害生活救助							10.00									10.00
2081502				地方自然灾害生活补助救灾资金							10.00									10.00
20820				临时救助							7.00									7.00
2082002				流浪乞讨人员救助							7.00									7.00
20821				特困人员救助供养							138.00									138.00
2082102				农村特困人员救助供养支出农村五保户补助							138.00									138.00
20825				其他生活救助							225.68									225.68
20826				其他农村生活救助“八一”“春节”慰问等经费							7.00									7.00
20827				其他农村生活救助西山水库受伤民工生活补助							4.68									4.68
2082502				其他农村生活救助城周村农民生活补助							214.00									214.00
20899				其他社会保障和就业支出							2,045.00									2,045.00
2089899				其他社会保障和就业支出农村低保补助							1,210.00									1,210.00
2089900				其他社会保障和就业支出城市低保补助							817.00									817.00
2089901				其他社会保障和就业支出临时救助							18.00									18.00
210				医疗卫生与计划生育支出							8.11					8.11
21011				行政事业单位医疗							8.11					8.11
2101101				行政单位医疗							4.03					4.03
2101102				事业单位医疗							2.07					2.07
2101103				公务员医疗补助							2.01					2.01
21013				医疗救助							252.80									252.80
2101301				城乡医疗救助							252.80									252.80
21014				优抚对象医疗							38.38									38.38
2101401				优抚对象医疗补助							38.38									38.38
221				住房保障支出							12.16					12.16
22102				住房改革支出							12.16					12.16
2210201				住房公积金							12.16					12.16
229				其他支出							6.10									6.10
22960				彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出							6.10									6.10
2296002				用于社会福利的彩票公益金支出							6.10									6.10

				合计							3,479.25					207.74				3,271.51
																		部门公开表4
交口县民政局（单位）2017年财政拨款收支总表
														单位：万元
收入						支出
项目		金额				功能科目（类）				金额
										小计				一般公共预算				政府性基金预算
一、一般公共预算		3,479.25				一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算						二、外交支出
						三、国防支出
						四、公共安全支出
						五、教育支出
						六、科学技术支出
						七、文化体育与传媒支出
						八、社会保障和就业支出				3,161.70				3,161.70
						九、社会保险基金支出
						十、医疗卫生与计划生育支出				299.29				299.29
						十一、节能环保支出
						十二、城乡社区支出
						十三、农林水支出
						十四、交通运输支出
						十五、资源勘探信息等支出
						十六、商业服务业等支出
						十七、金融支出
						十八、援助其他地区支出
						十九、国土海洋气象等支出
						二十、住房保障支出				12.16				12.16
						二十一、粮油物资储备支出
						二十二、国有资本经营预算支出
						二十三、预备费
						二十四、其他支出				6.10				6.10
						二十七、债务付息支出
本年收入合计		3,479.25				本年支出合计				3,479.25				3,479.25

																								部门公开表5
（单位）2017年一般公共预算支出预算表
																								单位:万元
功能科目（类款项）				2016年预算数								2017年预算数								2017年预算数比2016年预算数增减%
科目编码		科目名称		合计				基本支出		项目支出		合计			基本支出		项目支出			合计		基本支出		项目支出
208		社会保障和就业支出		3,191.11				203.17		2,987.94		3,161.70			187.47		2,974.23			-0.9%		-7.7%		-0.5%
20802		民政管理事务		159.41				149.41		10.00		172.29			124.29		48.00			8.1%		-16.8%		380.0%
2080201		行政运行		103.35				103.35				87.31			87.31					-15.5%		-15.5%
2080205		老龄事务老年人保险										38.00					38.00
2080299		其他民政管理事务支出		56.06				46.06		10.00		46.98			36.98		10.00			-16.2%		-19.7%
20803		财政对社会保险基金的补助		220.00						220.00										-100.0%				-100.0%
2080399		财政对其他社会保险基金的补助		220.00						220.00										-100.0%				-100.0%
20805		行政事业单位离退休		53.77				53.77				62.83			62.83					16.9%		16.9%
2080504		未归口管理的行政单位离退休		53.77				53.77				42.57			42.57					-20.8%		-20.8%
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出										20.26			20.26
20808		抚恤		627.27						627.27		403.04			0.36		402.69			-35.7%				-35.8%
2080801		死亡抚恤										0.36			0.36
2080805		义务兵优待		179.00						179.00		86.00					86.00			-52.0%				-52.0%
2080899		其他优抚支出抚恤补助、农村老党员生活补贴		448.27						448.27		316.69					316.69			-29.4%				-29.4%
20809		退役安置		35.49						35.49		10.69					10.69			-69.9%				-69.9%
2080901		退役士兵安置自主就业退役士兵一次性补助		35.49						35.49		10.69					10.69			-69.9%				-69.9%
20810		社会福利		88.00						88.00		42.17					42.17			-52.1%				-52.1%
2081001		儿童福利孤儿补助		28.00						28.00		21.17					21.17			-24.4%				-24.4%
2081002		老年福利		60.00						60.00		21.00					21.00			-65.0%				-65.0%
20811		残疾人事业		41.00						41.00		45.00					45.00			9.8%				9.8%
2081199		其他残疾人事业支出贫困残疾人生活补助		41.00						41.00		45.00					45.00			9.8%				9.8%
20815		自然灾害生活救助		220.00						220.00		10.00					10.00			-95.5%				-95.5%
2081502		地方自然灾害生活补助救灾资金		220.00						220.00		10.00					10.00			-95.5%				-95.5%
20820		临时救助		10.00						10.00		7.00					7.00			-30.0%				-30.0%
2082002		流浪乞讨人员救助		10.00						10.00		7.00					7.00			-30.0%				-30.0%
20821		特困人员救助供养		133.00						133.00		138.00					138.00			3.8%				3.8%
2082102		农村特困人员救助供养支出农村五保户补助		133.00						133.00		138.00					138.00			3.8%				3.8%
20825		其他生活救助		15.00						15.00		225.68					225.68			1404.6%				1404.6%
20826		其他农村生活救助“八一”“春节”慰问等经费		10.00						10.00		7.00					7.00			-30.0%				-30.0%
20827		其他农村生活救助西山水库受伤民工生活补助		5.00						5.00		4.68					4.68			-6.3%				-6.3%
2082502		其他农村生活救助城周村农民生活补助										214.00					214.00
20899		其他社会保障和就业支出										2,045.00					2,045.00
2089899		其他社会保障和就业支出农村低保补助		1,140.61						1,140.61		1,210.00					1,210.00			6.1%				6.1%
2089900		其他社会保障和就业支出城市低保补助		866.39						866.39		817.00					817.00			-5.7%				-5.7%
2089901		其他社会保障和就业支出临时救助		52.00						52.00		18.00					18.00			-65.4%				-65.4%
210		医疗卫生与计划生育支出		6.75				6.75				8.11			8.11					20.2%		20.2%
21011		行政事业单位医疗		6.75				6.75				8.11			8.11					20.2%		20.2%
2101101		行政单位医疗		3.23				3.23				4.03			4.03					24.7%		24.7%
2101102		事业单位医疗		1.91				1.91				2.07			2.07					8.7%		8.7%
2101103		公务员医疗补助		1.62				1.62				2.01			2.01					24.7%		24.7%
21013		医疗救助		217.80						217.80		252.80					252.80			16.1%				16.1%
2101301		城乡医疗救助		217.80						217.80		252.80					252.80			16.1%				16.1%
21014		优抚对象医疗										38.38					38.38
2101401		优抚对象医疗补助										38.38					38.38
221		住房保障支出		10.23				10.23				12.16			12.16					18.8%		18.8%
22102		住房改革支出		10.23				10.23				12.16			12.16					18.8%		18.8%
2210201		住房公积金		10.23				10.23				12.16			12.16					18.8%		18.8%
229		其他支出		100.00						100.00		6.10					6.10			-93.9%				-93.9%
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		100.00						100.00		6.10					6.10			-93.9%				-93.9%
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		100.00						100.00		6.10					6.10			-93.9%				-93.9%


		合计		3,996.71				220.15		3,776.56		3,479.25			207.74		3,271.51			-12.9%		-5.6%		-13.4%
							部门公开表6
交口县民政局2017年一般公共预算安排基本支出经济科目表
							单位：万元
经济科目名称			预算数				备注
一、工资福利支出			131.29
基本工资			56.11
津贴补贴			28.59
奖金			3.15
社会保障缴费			28.98
绩效工资			14.45
机关事业单位基本养老保险缴费
职业年金缴费
其他工资福利支出
二、商品和服务支出			14.37
办公费			16.00
印刷费			10.00
水费
电费			0.80
邮电费			0.40
取暖费
物业管理费
差旅费			6.80
维修（护）费			10.00
会议费
培训费			3.50
公务接待费			1.50
专用材料费
专用燃料费
劳务费
工会经费
福利费			0.42
公务用车运行维护费			2.00
其他交通费用			7.05
其他商品和服务支出
三、对个人和家庭的补助			62.08
退休费			42.57
生活补助
医疗费
遗属补助			0.36
住房公积金			12.16
采暖补贴			7.00
合计			207.74
																							部门公开表7
交口县民政局（单位）2017年政府性基金预算支出表
																							单位:万元
功能科目（类款项）						2016年预算数							2017年预算数						2017年预算数比2016年预算数增减%
科目编码	科目名称					合计			基本支出		项目支出		合计			基本支出		项目支出	合计		基本支出		项目支出
229	其他支出					100.00					100.00		6.10					6.10	-93.9%				-93.9%
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出					100.00					100.00		6.10					6.10	-93.9%				-93.9%
2266002	用于社会福利的彩票公益金支出					100.00					100.00		6.10					6.10	-93.9%				-93.9%

	……


	合计					100.00					100.00		6.10					6.10	-93.9%				-93.9%
														部门公开表8
交口县民政局（单位）2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
														单位：万元
项目					2017年预算数									备注
因公出国（境）费
公务接待费					0.124
公务用车购置及运行费					2
①公务用车购置费
②公务用车运行维护费					2
合计					2.124

打印本页关闭本页

交口县民政局2017年部门预算公开公示表

交口县政府 www.jiaokou.gov.cn 2017-06-18 11:12 来源：交口县民政局 放大 正常 缩小

相关推荐

交口县政府　www.jiaokou.gov.cn 2017-06-18 11:12 来源：交口县民政局放大正常缩小