目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年部门决算信息公开表
一、交口县煤炭局2020年收入支出决算总表
二、交口县煤炭局2020年收入决算表
三、交口县煤炭局2020年支出决算表
四、交口县煤炭局2020年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县煤炭局2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、交口县煤炭局2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、交口县煤炭局2020一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县煤炭局2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县煤炭局2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县煤炭局 2020年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
二、2020年度部门支出决算说明
三、2020年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）、矿柱林场护林防火工作 （二）、扶贫包村点帮扶工作
二、机构设置情况
煤炭管理服务中心为县编办核定的正科级建制的事业单位，核定人员编制总数为4人，其中正科一名，副科一名，下设事业机构4个：煤炭安全培训中心，股级建制自收自支事业单位，成立于2013年，核定编制数5人，现实有人员0人；煤炭系统矿柱林场股级建制事业单位，成立于1992年，核定编制数6人，现实有人员2人；三委派成立于2007年，财政拨款人员31人，含正科一名；救护队成立于2007年，现实有人员1人。
第二部分 2020年度部门决算信息公开表
见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
交口县煤炭局2020年收入 4985779.67 元，与上年相比减少6901091.8 元，较上年降低58 ％。主要原因是调入国土局5人，退休1人。 其中：
一般公共预算收入 4985779.67 元，与上年相比减少6901091.8 元，较上年降低58 ％。主要原因是调入国土局5人，退休1人。
政府性基金收入 0 元, 与上年同期。
财政专户收入 0 元, 与上年同期。
二、2020年度部门支出决算说明
交口县财政局2020年支出5000116.67元，与上年相比减少 6950357.8元，较上年降低59 ％。主要原因是调入国土局5人，退休1人，减少节能环保开支。
其中：
一般公共预算支出5000116.67元，与上年相比减少6950357.8元，较上年降低59％。主要原因主要原因是调入国土局5人，退休1人，减少节能环保开支。
1、2020年支出按用途划分：（1）基本支出 4962592.67 元，与上年相比减少6940672.8 元，较上年降低59 ％。主要原因调入国土局5人，退休1人。其中：公用支出 189303 元。减少98550元，减少的主要原因是减少节能环保开支，（2）项目支出 37524 元，与上年相比减少9685元，较上年降低21 ％。主要原因是节约各项费用的开支。
2、按支出功能科目划分：
（1）社会保障和就业 897287.21 元，与上年相比增加296579.15 元，较上年增长50％。主要原因职业年金补缴；
（2）卫生健康 206557.56 元，与上年相比减少29628.36 元，较上年降低13 ％。主要原因是节约各项费用的开支 ；（3）住房保障支出 360542元，与上年相比减少54348 元，较上年降低13 ％。主要原因是调入国土局5人退休1人。(4）灾害防治及应急管理 3535729.9 元，与上年相比减少592577.8元，较上年降低15 ％。主要原因是节约各项费用的开支；
3、按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出 4792165.67元，与上年相比减少475510.8 元，较上年降低9 ％。主要原因调入国土局5人，退休1人；
（2）商品和服务支出 189303元，与上年相比增加98550元，较上年增长109％。主要原因增加了福利费支出；
（3）对个人和家庭的补助支出18648元，与上年相比减少3552元，较上年降低16％。主要原因是有退休人员没有及时兑现工资。
政府性基金支出 0元,与上年同期 。
三、2020年度结余情况
交口县财政局2020年结余 70713 元，与上年相比增加45663元，较上年增长 183％。主要原因部分资金下达迟没有来得及时支付。
四、“三公”经费情况
2020年“三公”经费支出共计 29149元，与预算相比增加 9149 元，较预算增长46 %，与上年相比增加10709 元，较上年增长58 %，主要原因是公务用车实际有5辆，车的保险和基本保养费用都不能少，具体情况如下：
（1）2020年因公出国（境）费用 0元，无相关支出；
（2）公务用车购置及运行维护费支出29149元。2020年公务用车购置及运行维护费支出与预算相比增加9149元，较预算增长46 %，与上年相比增加10709元，较上年增长58%，主要原因是公务用车实际有5辆，车的保险和基本保养费用都不能少。
公务用车购置费：2020 年公务用车购置量为0辆， 发生“公务用车购置”经费支出0元。公务用车购置费支与预算无变化，与上年相比无变化。
公务用车运行维护费：2020年公务用车运行维护费29149元，公务用车保有量5辆。公务用车运行维护费支出与预算相比增加9149元，较预算增长46%，与上年相比增加10709元，较上年增长58%，主要原因是公务用车实际有5辆，车的保险和基本保养费用都不能少。。
（3）公务接待费支出0元。2020年公务接待共0批次0人次。公务接待费支出与预算相比无变化，与上年相比无变化。
五、机关运行经费情况
2020年交口县煤炭局属于事业单位，无机关运行经费 。
六、政府采购情况
2020年交口县煤炭局政府采购总额0元。
七、绩效管理情况
我单位无项目设定绩效目标管理。
八、国有资产占有使用情况
1、车辆情况：
交口县煤炭局公务用车编制数为1辆（其中晋JGJ589），车辆实有数5辆（晋JRV589晋JRW589、晋JGJ589、晋JGG89、晋JL778）。
2、房屋情况：
交口县煤炭局办公用房面积合计1557 平方米，具体包括：办公楼，会议室 。
3、其他属于国有资产占用情况
我单位资产占有除车辆及房屋, 主要资产包括家具用具、通用类和专用办公设备，共计5786911.94元。
九、其他需要说明的情况
交口县煤炭局2020年度无政府性基金预算及国有资本经营预算，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列。 第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
