交口县煤炭局2021年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门预算报表
一、交口县煤炭局2021年预算收支总表
二、交口县煤炭局2021年预算收入总表
三、交口县煤炭局2021年预算支出总表
四、交口县煤炭局2021年财政拨款收支总表
五、交口县煤炭局2021年一般公共预算支出预算表
六、交口县煤炭局2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县煤炭局2021年政府性基金预算收入表
八、交口县煤炭局2021年政府性基金预算支出表
九、交口县煤炭局2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十、交口县煤炭局2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十一、交口县煤炭局项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）、矿柱林场护林防火工作
（二）、乡村振兴驻村工作
（三）、县委县政府安排的随机性工作
二、机构设置情况
煤炭管理服务中心为县编办核定的正科级建制的事业单位，核定人员编制总数为5人，其中正科一名，副科一名，下设事业机构4个：煤炭安全培训中心，股级建制自收自支事业单位，成立于2013年，核定编制数5人，现实有人员0人；煤炭系统矿柱林场股级建制事业单位，成立于1992年，核定编制数6人，现实有人员2人；三委派成立于2007年，现没有核编，财政拨款人员31人，含正科一名；救护队成立于2007年，现实有人员1人。
第二部分 2021年度部门预算报表
见附表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
交口县煤炭局本预算内容为本级预算。2021年收入预算 428.56 万元，其中：一般公共预算收入 428.56 万元，政府性基金收入 0 万元。
交口县煤炭局2021年支出预算 428.56万元，其中：基本支出 428.56 万元，项目支出 0 万元。
（二）一般公共预算支出情况
交口县煤炭局2021年一般公共预算支出预算428.56万元，其中：基本支出 428.56 万元，项目支出 0万元。较2020年相比减少32.52 万元，其中：基本支出与2020年相比减少32.52 万元；项目支出与2020年同期，变动主要原因是：调出（国土局）5人，退休1人，辞职1人，工资福利支出减少。
（三）政府性基金预算情况
我单位无此项收入。
二、“三公”经费情况
2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算 0 万元，与2020年同期。
1.2021年因公出国（境）费用 0 万元，与2020年同期，原因是：2021年无因公出国（境）的计划。
2.2021年公务接待费 0 万元，与2020年同期，原因是：2021年无公务接待计划。。
3.2021年公务用车运行维护费 0万元与2020年同期，原因是：我局没有公务用车。
4.2021年公务用车购置费 0万元，与2020年同期，原因是：无公务用车购置。
三、机关运行经费情况
2021年交口县煤炭局机关运行经费一般公共预算0万元,与2020年相同，主要原因是我单位为事业性质，无此项目支出。
四、政府采购情况
2021年交口县煤炭局及二级单位政府采购总额0万元。其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算 0 万元。
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2021年交口县煤炭局无绩效管理的项目。
2.绩效目标情况
交口县煤炭局2021年无预算绩效的项目：
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县煤炭局公车改革后车辆编制数为 0 辆。
2.房屋情况：交口县煤炭局及所属二级单位办公用房面积1557.05平方米。具体包括：公用办公房（煤炭局及培训中心）1348平方米，会议室209.05平方米 。
3.其他属于国有资产占用情况
我单位无
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
附件：1、交口县煤炭局2021年部门预算公开说明表
