一、单位概况
(一)主要职能
1、煤炭生产行业管理
2、煤矿企业安全监管
3、煤矿安全生产执法检查及处罚
(二)机构设置情况
交口县煤炭局下设纠察队、矿驻林场,安全技术培训中心,三委派中心。全局共有在职人员86人,其中财政供养人员63人,经费补助人员20人,临时工3人。现管辖煤矿6座,其中露天开采煤矿2座,井工矿4座。单位车辆编制1辆,实有5辆,单位固定资产为6423443.18元。
二、部门决算收支情况
(一)收入决算情况
我单位2017年收入决算796.84万元,其中,一般公共预算财政拨款796.84万元,上年结转46.46万元,比2016年698.89万元增加97.95万元,增加的原因人员工资调整和取暖费的增加。
(二)一般公共决算支出情况
我单位2017年支出决算820.40万元,其中一般公共预算财政拨款支出820.40万元,年末结转结余22.9万元,比2016年701.40万元增加119万元,增加的原因人员工资调整和取暖费的增加。
1.2017年基本支出817.41万元,比2016年697.2万元增加120.21万元,增加的原因是人员工资调整和取暖费的增加。
2.2017年项目支出2.99万元,其中:一般公共预算安排2.99万元, 2017年比2016年4.2万元项目支出减少 1.21万元,减少原因是严格控制了各项费用的开支。
3.“三公”经费情况
2017年“三公”经费决算2.2万元,待费0万元,公务用车运行维护费2.2万元 ;比2016年3.95万元减少1.75万元,减少的因是合理安排公车使用,公务用车运行维护费大幅减少。
(三)机关运行经费情况
我单位2017年机关运行经费财政拨款决算支出43.05万元,比去年的52.52万元减少了9.47万元,减少的原因是严格执行预算管理制度,减少经费的支出。
(四)其他说明
1.车辆情况
我单位决算编制汽车1辆,实有5辆,具体包括:一般公务用车5辆,晋JRV589晋JRW589、晋JGJ589、晋JGG89、晋JL778。
2、房屋情况
我单位办公用房面积共计1557平方米,位于云梦街46号院内,办公用面积未超办公用房标准。
3、政府性基金情况
我单位没有政府性基金财政拨款收入支出决算,与去年相同。
4、政府采购情况
我单位通过政府采购购置信息平台网络设备费100530万元,一般购置办公设备1380万元,共计101910万元整。
5、我单位没有符合预算绩效管理的项目。