一、概况
（一）主要职责
1、煤炭生产行业管理
2、煤矿企业安全监管
3、煤矿安全生产执法检查及处罚
4、负责全县煤炭行业管理和煤矿安全监督管理；贯彻落实上级煤炭产业政策规定，提出全县煤炭行业发展战略并组织实施；
5、研究拟定全县煤炭生产合理开发规划和综合利用的建议并组织实施；参与编制矿区总体规划；组织实施煤矿办矿条件和办矿标准，提出煤炭资源矿业权设置的初审意见；按有关规定权限，审查、上报煤炭企业技术改造类固定资产投资项目；承担全县煤矿安全监管责任；编制并组织实施煤矿安全生产规划，监督落实煤矿安全生产责任制；负责安全生产许可证的管理工作；负责建设项目安全设计的审查上报工作；承担全县煤炭生产监管责任，督促落实煤炭生产技术规范、规程和标准，实施行业调控；
6、负责全县煤炭行业统计调度和信息化工作；监测煤炭经济运行情况；负责全县煤炭运销管理工作；负责全县洗储煤企业和腐植酸企业的行业管理和安全监督工作；承担全县煤炭行业劳动用工管理工作；负责全县煤炭行业环境保护和林业管理工作。
（二）部门预算单位构成
煤炭管理服务中心为县编办核定的正科级建制的事业单位，核定人员编制总数为5人，其中正科一名，副科两名，现有12人；下设事业机构5个：煤炭安全纠察支队，副科级建制自收自支事业单位，成立于1995年，核定编制9人，现实有人员8人，其中含副科1名；煤炭安全培训中心，股级建制自收自支事业单位，成立于2013年，核定编制数5人，现实有人员0人；煤炭系统矿柱林场股级建制自收自支事业单位，成立于1992年，核定编制数6人，现实有人员2人；煤炭测绘中心股级建制自收自支事业单位，成立于1992年，核定编制数7人，现实有人员8人；三委派成立于2007年，现没有核编，财政拨款人员62人，含正科一名；救护队成立于2007年，现实有人员1人。
二、部门预算收支情况
（一）收入预算情况
我单位2017年收入预算736.69万元，比2016年减少51.09 万元，减少原因是；2017年从我单位分流出去好多财政人员，人员减少工资也减少。
（二）一般公共预算支出情况
1．2017年基本支出736.69万元，比2016年减少51.09万元，减少的主要原因是工资减少。
3.“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算2万元，同2016年相同，其中：因公出国（境）费用无；公务接待费无，公务用车运行维护费2万元，同2016年相同。
现保有公务车辆5辆。
（三）机关运行经费情况
我单位2017年机关运行经费财政拨款预算预算11.21万元,比2016年预算增加2.87万元。增加原因原因是：矿柱林场护林防火经费新增费用。
（五）其他说明
1.车辆情况
我单位预算编制汽车1辆，实际有公务用车有5辆，除编制外还有4辆，按实报实销2016年公务用车维护费开支3.95万元，2017年预算公务用车2万元是按一台公务用车拨付。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计1557.05平方米，具体包括：办公楼，办公室，会议办公楼 。
交口县煤炭局
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部门公开表1 |
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交口县煤炭局 2017年收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
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支 出 |
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项目 |
预算数 |
功能科目（类） |
预算数 |
||||
|
2016年 |
2017年 |
2017年比2016年增减% |
2016年 |
2017年 |
2017年比2016年增减% |
||
|
一、一般公共预算 |
787.78 |
736.69 |
-6.5% |
社会保障和就业支出 |
5.86 |
105.48 |
1700.1% |
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
28.17 |
30.58 |
8.6% |
|
三、纳入财政专户管理的事业收入 |
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
699.15 |
541.29 |
-22.6% |
|
四、单位实有资金户结余金额 |
|
|
|
住房保障支出 |
54.61 |
59.33 |
8.6% |
|
五、其他收入 |
|
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|
本年收入合计 |
787.78 |
736.69 |
-6.5% |
本年支出合计 |
787.78 |
736.69 |
-6.5% |
|
|
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|
部门公开表2 |
|
交口县煤炭局 2017年预算收入总表 |
|||||||
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|
单位：万元 |
|
功能科目（类款项） |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
纳入财政专户管理的事业收入 |
单位实有资金户结余金额 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
105.48 |
105.48 |
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
事业单位离退休 |
104.06 |
104.06 |
|
|
|
|
|
04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
5.18 |
5.18 |
|
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
98.88 |
98.88 |
|
|
|
|
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
|
|
|
|
|
|
08 |
抚恤 |
1.42 |
1.42 |
|
|
|
|
|
01 |
死亡抚恤 |
1.42 |
1.42 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
30.58 |
30.58 |
|
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
30.58 |
30.58 |
|
|
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
1.21 |
1.21 |
|
|
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
28.76 |
28.76 |
|
|
|
|
|
03 |
公务员医疗补助 |
0.61 |
0.61 |
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息第支出 |
541.29 |
541.29 |
|
|
|
|
|
06 |
安全生产监管 |
541.29 |
541.29 |
|
|
|
|
|
01 |
行政运行（安全生产监管） |
27.12 |
27.12 |
|
|
|
|
|
07 |
煤炭安全 |
514.18 |
514.18 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
59.33 |
59.33 |
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
59.33 |
59.33 |
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
59.33 |
59.33 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
736.69 |
736.69 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
部门公开表3 |
|
交口县煤炭局 2017年预算支出总表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能科目（类款项） |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
105.48 |
105.48 |
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
104.06 |
104.06 |
|
|
02 |
事业单位离退休 |
|
|
|
|
04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
5.18 |
5.18 |
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
98.88 |
98.88 |
|
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
|
|
|
08 |
抚恤 |
1.42 |
1.42 |
|
|
01 |
死亡抚恤 |
1.42 |
1.42 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
30.58 |
30.58 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
30.58 |
30.58 |
|
|
01 |
行政单位医疗 |
1.21 |
1.21 |
|
|
02 |
事业单位医疗 |
28.76 |
28.76 |
|
|
03 |
公务员医疗补助 |
0.61 |
0.61 |
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
541.29 |
541.29 |
|
|
06 |
安全生产监管 |
541.29 |
541.29 |
|
|
01 |
行政运行（安全生产监管） |
27.12 |
27.12 |
|
|
07 |
煤炭安全 |
514.18 |
514.18 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
59.33 |
59.33 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
59.33 |
59.33 |
|
|
01 |
住房公积金 |
59.33 |
59.33 |
|
|
|
合计 |
736.69 |
736.69 |
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表4 |
|
交口县煤炭局 2017年财政拨款收支总表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
金额 |
功能科目（类） |
金额 |
||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|||
|
一、一般公共预算 |
736.69 |
一、社会保障和就业支出 |
105.48 |
105.48 |
|
|
二、政府性基金预算 |
|
二、医疗卫生与计划生育支支出 |
30.58 |
30.58 |
|
|
|
|
三、资源勘探信息等支出 |
541.29 |
541.29 |
|
|
|
|
四、住房保障支出 |
59.33 |
59.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
736.69 |
本年支出合计 |
739.69 |
739.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表5 |
|
交口县煤炭局 2017年一般公共预算支出预算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
功能科目（类款项） |
|
2016年预算数 |
|
|
2017年预算数 |
|
|
2017年预算数比2016年预算数增减% |
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.86 |
5.86 |
|
105.48 |
105.48 |
|
1700.1% |
1700.1% |
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
4.90 |
4.90 |
|
104.06 |
104.06 |
|
2023.7% |
2023.7% |
|
|
02 |
事业单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
4.90 |
4.90 |
|
5.18 |
5.18 |
|
5.8% |
5.8% |
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
98.88 |
98.88 |
|
|
|
|
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
抚恤 |
0.96 |
0.96 |
|
1.42 |
1.42 |
|
|
|
|
|
01 |
死亡抚恤 |
0.96 |
0.96 |
|
1.42 |
1.42 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
28.17 |
28.17 |
|
30.58 |
30.58 |
|
8.6% |
8.6% |
|
|
05 |
医疗保障 |
28.17 |
28.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
1.10 |
1.10 |
|
1.21 |
1.21 |
|
10.6% |
10.6% |
|
|
02 |
事业单位医疗 |
26.52 |
26.52 |
|
28.76 |
28.76 |
|
8.4% |
8.4% |
|
|
03 |
公务员医疗补助 |
0.55 |
0.55 |
|
0.61 |
0.61 |
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
699.15 |
699.15 |
|
541.29 |
541.29 |
|
|
|
|
|
06 |
安全生产监管 |
699.15 |
699.15 |
|
541.29 |
541.29 |
|
|
|
|
|
01 |
行政运行（安全生产监管） |
|
|
|
27.12 |
27.12 |
|
|
|
|
|
07 |
煤炭安全 |
699.15 |
699.15 |
|
514.18 |
514.18 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
54.61 |
54.61 |
|
59.33 |
59.33 |
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
54.61 |
54.61 |
|
59.33 |
59.33 |
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
54.61 |
54.61 |
|
59.33 |
59.33 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
787.78 |
787.78 |
|
736.69 |
736.69 |
|
-6.5% |
-6.5% |
|
|
|
|
部门公开表6 |
|
交口县煤炭局 2017年一般公共预算安排基本支出经济科目表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
一、工资福利支出 |
634.63 |
|
|
基本工资 |
264.12 |
|
|
津贴补贴 |
33.96 |
|
|
奖金 |
0.96 |
|
|
社会保障缴费 |
133.36 |
|
|
绩效工资 |
202.23 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|
职业年金缴费 |
|
|
|
其他工资福利支出 |
|
|
|
二、商品和服务支出 |
11.21 |
|
|
办公费 |
0.44 |
|
|
印刷费 |
|
|
|
水费 |
0.20 |
|
|
电费 |
0.60 |
|
|
邮电费 |
0.30 |
|
|
取暖费 |
|
|
|
物业管理费 |
|
|
|
差旅费 |
|
|
|
维修（护）费 |
|
|
|
会议费 |
|
|
|
培训费 |
|
|
|
公务接待费 |
|
|
|
专用材料费 |
|
|
|
专用燃料费 |
|
|
|
劳务费 |
|
|
|
工会经费 |
|
|
|
福利费 |
5.42 |
|
|
公务用车运行维护费 |
2.00 |
|
|
公务交通补贴 |
2.25 |
|
|
其他商品和服务支出 |
|
|
|
三、对个人和家庭的补助 |
90.85 |
|
|
退休费 |
4.90 |
|
|
遗属补助 |
1.42 |
|
|
医疗费 |
|
|
|
奖励金 |
|
|
|
住房公积金 |
59.33 |
|
|
采暖补贴 |
25.20 |
|
|
合计 |
736.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表7 |
|
交口县煤炭局 2017年政府性基金预算支出表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
功能科目（类款项） |
|
2016年预算数 |
|
|
2017年预算数 |
|
|
2017年预算数比2016年预算数增减% |
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
公共租赁住房支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表8 |
|
交口县煤炭局 2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
2017年预算数 |
备注 |
|
因公出国（境）费 |
|
|
|
公务接待费 |
|
|
|
公务用车购置及运行费 |
2 |
|
|
①公务用车购置费 |
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②公务用车运行维护费 |
2 |
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合 计 |
2 |
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