目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年部门决算信息公开表
一、交口县公共实训基地服务中心2020年收入支出决算总表
二、交口县公共实训基地服务中心2020年收入决算表
三、交口县公共实训基地服务中心2020年支出决算表
四、交口县公共实训基地服务中心2020年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县公共实训基地服务中心2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、交口县公共实训基地服务中心2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、交口县公共实训基地服务中心2020一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县公共实训基地服务中心2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县公共实训基地服务中心2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县公共实训基地服务中心 2020年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
二、2020年度部门支出决算说明
三、2020年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）、交口县公共实训基地服务中心
（二）、干部培训、成人教育场所。
（三）、学术交流、科技研发基地。
二、机构设置情况
（一）、部门决算单位构成
项目处、财务处、办公室、后勤部。
（二）、基层决算单位构成
我单位无基层单位。
第二部分 2020年度部门决算信息公开表
见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
交口县公共实训基地服务中心2020年收入14948612.31 元，与上年相比增加178762.34元，较上年增长1.2％。主要原因我单位大部分工程已完成验收，进入尾款的支付阶段。其中：
一般公共预算收入14648612.31元，与上年相比减少121237.66元，较上年降低0.8％。主要原因我单位大部分工程已完成验收。
政府性基金收入300000元, 与上年相比增加300000 元，较上年增长100％。主要原因去年没有政府性基金收入。
二、2020年度部门支出决算说明
交口县公共实训基地2020年支出11703883.31元，与上年相比减少7546147.66元，较上年降低39％。主要原因是我单位大部分工程已完成验收。其中：
一般公共预算支出 11403883.31元，与上年相比减少7546147.66元，较上年降低40％。主要原因是我单位大部分工程已完成验收。
1、2020年支出按用途划分：（1）基本支出 2487227.31 元，与上年相比减少758847.16元，较上年降低23 ％。主要原因是学校基本建成所需费用有所减少。其中：公用支出2487227.31元。减少的主要原因是学校基本建成所需费用有所减少。（2）项目支出8916656元，与上年相比减少7087300.5 元，较上年降低44％。主要原因是我单位大部分工程已完成验收。主要项目是①教育类支出7894489元；②社会保障和就业支出类1022167元。减少的主要原因是我单位大部分工程已完成验收。
2、按支出功能科目划分：（1）教育支出10210520.6 元，与上年相比减少8884604.95元，较上年降低46 ％。主要原因是我单位大部分工程已完成验收。（2）社会保障和就业 1097711.79元，与上年相比增加1021845.81元，较上年增长1300％。主要原因是项目资金比去年多；（3）卫生健康33790.92元，与上年相比增加7275.48元，较上年增长27％。主要原因是我单位新增事业人员1名；（4）住房保障支出 61860元，与上年相比增加9336元，较上年增长17％。主要原因是我单位新增事业人员1名。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出722712.31 元，与上年相比增加84173.84 元，较上年增长13％。主要原因是我单位新增事业人员1名；（2）商品和服务支出 3538860元，与上年相比增加931324元，较上年增长35％。主要原因是工程进入收尾阶段，后续支出比上年度多；（3）对个人和家庭的补助支出0元，与上年相比(增加或减少） 0元，较上年（增长或降低）0 ％。
政府性基金支出300000 元,与上年相比增加300000 元，较上年增长100 ％。主要原因是上年没有政府性基金。
三、2020年度结余情况
交口县公共实训基地服务中心2020年结余4692348 元，与上年相比增加4340529 元，较上年增长1233 ％。主要原因是年末资金下达，没有支付，直接转下年。
四、“三公”经费情况
2020年“三公”经费支出 0元，较预算增加0元，增长0%，主要原因是我单位无三公经费；较2019年增加0元，增长0%，主要原因是我单位没有三公经费。具体情况如下：因公出国（境）费用 0元，比2019年增加0元；公务接待费0元，比2019年增加0元，公务用车运行维护费 0元 ，比2019年增加0元，公务用车购置费0元，比2019年增加0元。
五、机关运行经费情况
我单位2020年机关运行经费支出0元,主要原因是事业单位没有机关运行费。
六、政府采购情况
2021年交口县公共实训基地服务中心政府采购总额 0 元。其中：政府采购货物0 元，政府采购工程0 元，政府采购服务0元。授予小微企业合同金0 元，占政府采购支出总额的0%。
七、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2020年，我单位决算项目支出资金9216656元，主要用于支付各工程尾款。
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对2020年度项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金522167元。从自评情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
上述项目由单位自主实施开展绩效评价。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，均达到了预期绩效目标。
3、部门评价项目绩效评价结果。
组织开展2020年度项目支出绩效评价后，评价结果显示，2020年度部门整体支出在社会效益和可持续影响效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县公共实训基地服务中心公务用车编制数为0 辆。
2.房屋情况：
交口县公共实训基地服务中心办公用房面积0平方米。
3. 其他属于国有资产占用情况
我单位除车辆及房屋外，主要资产包括家具用具、通用设备。
九、其他需要说明的情况
我单位2020年度无三公经费预算和政府性基金预算，无机关运行费及国有资产占用情况，《2020年一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》、《2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列式。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
