交口县公共实训基地服务中心
2021年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门预算报表
一、交口县公共实训基地服务中心2021年预算收支总表
二、交口县公共实训基地服务中心2021年预算收入总表
三、交口县公共实训基地服务中心2021年预算支出总表
四、交口县公共实训基地服务中心2021年财政拨款收支总表
五、交口县公共实训基地服务中心2021年一般公共预算支出预算表
六、交口县公共实训基地服务中心2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县公共实训基地服务中心2021年政府性基金预算收入表
八、交口县公共实训基地服务中心2021年政府性基金预算支出表
九、交口县公共实训基地服务中心2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十、交口县公共实训基地服务中心2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十一、交口县公共实训基地服务中心项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本部门职能
交口县公共实训基地服务中心是吕梁学院和交口县委、县政府大力实施文化战略，加快发展教育事业，促进产、学、研相结合，推进市域城镇化建设所作出的一项重大民生工程，交口县公共实训基地服务中心主要负责吕梁学院交口实习实训基地的建设、维护、管理工作，组织验收各项工程，对短缺实习实训基设备进行购置。
二、机构设置情况
有项目办、办公室、财务处、管理处等组织机构。
第二部分 2021年度部门预算报表
见附表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
交口县公共实训基地服务中心2021年收入预算679.08万元，其中：一般公共预算收入679.08万元，政府性基金收入0万元。
交口县公共实训基地服务中心2021年支出预算679.08万元，其中：基本支出79.08万元，项目支出600万元。
（二）一般公共预算支出情况
交口县公共实训基地服务中心2021年一般公共预算支出预算679.08万元，其中：基本支出79.08万元，项目支出600万元。较2020年相比减少676.43万元，其中：基本支出与2020年相比增加16.57万元；项目支出与2020年相比减少693万元，变动主要原因是：财政资金紧张预算安排减少。
（三）政府性基金预算情况
交口县公共实训基地服务中心无此项收入。
二、“三公”经费情况
交口县公共实训基地服务中心2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，较2020年增加或减少0万元。
1.2021年因公出国（境）费用 0万元，比2020年减少0万元，原因是：2021年无因公出国（境）的计划。
2.2021年公务接待费0万元，比2020年减少0万元，原因是：2021年无公务接待计划。
3.2021年公务用车运行维护费0万元，比2020年减少0万元，原因是：我单位无公务用车。
4.2021年公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，原因是：无公务用车购置。
二、机关运行经费情况
2021年交口县公共实训基地服务中心属事业单位，无机关运行费。
四、政府采购情况
2021年交口县公共实训基地服务中心政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2021年交口县公共实训基地服务中心涉及绩效管理的项目共1个，共涉及资金600万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2.绩效目标情况
根据预算批复文件精神，交口县实训基地服务中心2021年涉及预算绩效的项目有：
交口县公共实训基地服务中心（工程设备款）
预算安排：此项目属于一次性项目，项目期限为1年。
项目概况：交口县公共实训基地服务中心的建设、维护、管理工作，组织验收各项工程，对短缺实习实训基础设备进行购置。
年度目标：吕梁学院和交口县委、县政府大力实施文化战略，加快发展教育事业，促进产、学、研相结合，推进市域城镇化建设所作出的一项重大民生工程。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：
我单位无预算编制汽车。
2. 房屋情况：
交口县公共实训基地服务中心办公用房350平方米。
3.其他属于国有资产占用情况
我单位除车辆及房屋外，主要资产包括通用设备、专用设备、家具用具总共702件。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
