一、概况 

　　（一）主要职责 

　　1、专科实习实训、中等职业教育基地。 

　　2、干部培训、成人教育场所。 

　　3、学术交流、科技研发基地。 

　　（二）机构设置情况 

　　1、部门决算单位构成 

　　项目处、财务处、办公室、后勤部。 

　　2、基层决算单位构成 

　　我单位无基层单位。 

　　二、部门决算收支情况 

　　（一）一般公共预算收支情况 

　　1、一般公共预算收入情况 

　　我单位2018年收入2477.49万元，比2017年增加830.25万元，主要原因是:我单位大部分工程已完成验收。年初结转结余130万元。 

　　2、 一般公共预算支出情况 

　　（1）2018年基本支出481.75万元，比2017年增加276.08万元，包括工资福利支出60.4万元，商品和服务支出421.35万   元，对个人和家庭的补助0元，资本性支出2073.36万元。基本支出增加主要原因是学校新建运行费用高。 

　　（2）2018年项目支出2073.36万元，2018年比2017年项目支出增加441.28万元。项目支出主要用于在建工程支付工程款。 

　　3、结余情况 

　　我单位2018年结余130万元，比2017年减少208.13万元，主要原因是：支付进度快。 

　　4、“三公”经费情况 

　　2018年“三公”经费支出 0元，比2017年增加或减少0元，其中：因公出国（境）费用 0元，比2017年增加或减少0元；公务接待费0元，比2017年增加或减少0元，公务用车运行维护费 0元 ，比2017年增加或减少0元，公务用车购置费0元，比2017年增加或减少0元。 

　　（二）政府性基金收支情况 

　　1、政府性基金收入情况 

　　我单位2018年政府性基金收入 40万元，比2017年增加40万元，主要原因是：支付用电工程款。 

　　2、政府性基金支出情况 

　　我单位2018年政府性基金支出40万元，比2017年增加40万元，主要用于用电工程款，增加的主要原因是政府拨付用电工程款。 

　　（三）机关运行经费情况 

　　我单位2018年机关运行经费支出0元,主要原因是事业单位没有机关运行费。 

　　(四)政府采购情况 

　　我单位2018年政府采购支出520.51万元，其中:政府采购货物520.51万元。 

　　（五）绩效管理情况 

　　我单位共 1 个项目设定绩效目标管理，主要是设备购置,涉及一般公共预算财政拨款支出1177万元。 

　　设备购置项目绩效目标：供吕梁学院师生实习实训。 

　　（六）国有资产占有使用情况 

　　1、车辆情况 

　　我单位编制汽车0 辆。 

　　2、房屋情况 

　　我单位办公用房面积合计0平方米。 

　　3、其他国有资产占有使用情况 

　　我单位除车辆及房屋外，主要资产包括家具用具、通用设备。 

　　三、名词解释 

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

    附件：吕梁学院交口实习实训基地筹建处2018年部门决算公开表