一、概况

　　（一）主要职责

　　吕梁学院交口实习实训基地是吕梁学院和交口县委、县政府大力实施文化战略，加快发展教育事业，促进产、学、研相结合，推进市域城镇化建设所作出的一项重大民生工程，吕梁学院交口实习实训基地筹建处主要负责吕梁学院交口实习实训基地的建设、维护、管理工作，组织验收各项工程，对短缺实习实训基设备进行购置。

　　（二）部门预算单位构成

　　有项目办、办公室、财务处、管理处等组织机构。

　　二、部门预算收支情况

　　（一）收入预算情况

　　我单位2018年收入预算2321万元，比2017年的1154万元增加1167万元，学院主体工程，附属工程都竣工，待验收审计，都需支25%的工程款，新校设施维护、实习实训基地设备购置都需大量资金。

　　（二）一般公共预算支出情况

　　1．2018年基本支出64万元，比2017年60万元增加4万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是人员工资增加。

　　2．2018年项目支出2257万元，其中：一般公共预算安排2257万元，政府性基金0万元，2017年项目支出安排1094万元，其中：一般公共预算安排1094万元，政府性基金0万元，2018年比2017年项目支出增加1163万元。项目支出主要用于支付工程尾款、实习实训基地设备购置。

　　3.“三公”经费情况

　　2018年“三公”经费预算0万元，2017年“三公”经费预算0万元，比2017年增加或减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2017年增加或减少0万元；公务接待费0万元，比2017年增加或减少0万元，公务用车运行维护费0万元 ，比2017年增加或减少0万元，公务用车购置费0元，比2017年增加或减少0万元。

　　（三）政府性基金预算情况

　　1.政府性基金收入预算情况

　　我单位2018年政府性基金收入预算0万元，2017年政府性基金收入预算0万元,无此收入预算。

　　2. 政府性基金支出预算情况

　　我单位2018年政府性基金支出预算0万元，2017年政府性基金收入预算0万元，无此项支出。

　　（四）机关运行经费情况

　　我单位2018年机关运行经费财政拨款预算50万元,2017年机关运行经费财政拨款预算50万元，无增减。

　　(五)政府采购情况

　　2018年单位政府采购预算总额800万元，其中:政府采购货物预算800万元,政府采购服务预算0万元。

　　（六）其他说明

　　1.车辆情况

　　我单位无预算编制汽车。

　　2.房屋情况

　　我单位办公用房350平方米.

　　3.绩效管理情况

　　我单位共2个项目设定绩效目标管理，主要是吕梁学院交口实习实训基地建筑工程和实习实训基地购置设备，涉及一般公共预算财政拨款2207万元。 2017年我单位无项目设定绩效目标管理。

　　三、名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　附件：吕梁学院.xls