交口县国营林场2021年部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年部门决算信息公开表
一、交口县国营林场2021年收入支出决算总表
二、交口县国营林场2021年收入决算表
三、交口县国营林场2021年支出决算表
四、交口县国营林场2021年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县国营林场2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、交口县国营林场2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、交口县国营林场2021一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县国营林场2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县国营林场2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县国营林场 2021年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
二、2021年度部门支出决算说明
三、2021年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第五部分 附件
附件1：交口县国营林场2021年部门决算公开表
附件2：交口县国营林场2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）、以国有森林保护资源保护管理为核心，依法保护国有林木，林地，严格执法，严厉打击偷砍盗伐、毁林开荒、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。
（二）、负责管护区域内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失。
（三）、负责区域内森林资源培育、林业有害生物的监测、防治工作，负责国家重点公益林管理工作。
二、机构设置情况
交口县国营林场设内设机构4个（办公室、盘盘峪管护站、锄家沿管护站、峪岸坪管护站）。
第二部分2021年度部门决算信息公开表
见附表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
交口县国营林场2021年收入285.79万元。与上年相比减少270.58万元，较上年降低48.63％。主要原因2021年项目减少。其中：一般公共预算收入285.79万元。与上年相比减少270.58万元，较上年降低48.63％。主要原因项目减少。
政府性基金收入0万元,与上年相比无变化。
财政专户收入0万元,与上年相比无变化。
二、2021年度部门支出决算说明
交口县国营林场2021年支出449.44万元。与预算相比增加271.08万元，较预算增长60％。与上年相比减少147.77万元，较上年降低24.74％。主要原因为2021年预算中无项目预算。其中：一般公共预算支出449.44万元。与预算相比增加271.08万元，较预算增长60％。与上年相比减少147.77万元，较上年降低24.74％。主要原因2021年预算中无项目预算。
1、支出按用途划分：（1）基本支出188.89万元，与上年相比减少45.71万元，较上年降低19.48％。主要原因2021年单位职工退休，工资类支出减少。其中：公用支出183.07万元。较上年增加175.28万元、增加的主要原因是管护员劳务费在公用经费中支付。（2）项目支出260.55万元，与上年相比减少102.06万元，较上年降低28.1％。主要原因2021年项目减少。主要项目是①社会保险补助25.88万元；② 退耕现金25.83万元；减少的主要原因是2020年项目完工。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务0万元，与上年相比无变化（2）社会保障和就业34.70万元，与上年相比减少37.66万元，较上年降低52.04％。主要原因2020年支付2019年和2020年职工社会保险；（3）卫生健康 7.80万元，与上年相比增加4.5万元，较上年增长36.3％。主要原因职工医疗保险缴费基数增加；（4）住房保障支出 11.70万元，与上年相比减少0.87万元，较上年降低0.6 ％。主要原因2021年人员退休。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出169.41万元，与上年相比减少62.04万元，较上年降低26.80％。主要原因2021年有人员退休。2019年度养老保险、职业年金单位部分在2020年度支付。（2）商品和服务支出183.07万元，与上年相比增加54.85万元，较上年增长42.77％。主要原因维修管护设施；（3）对个人和家庭的补助支出 42.82万元，与上年相比增加3.11万元，较上年增长0.78％。主要原因退休费、遗属补助标准提高。
政府性基金支出0万元。与预算相比无变化。与上年相比无变化。
三、2021年度结余情况
交口县国营林场2021年结余163.64万元，与上年相比减少85.72万元，较上年降低34.37％。主要原因加快支出进度2021年财政收回资金。
四、“三公”经费情况
2021年“三公”经费支出共计5.71万元。与预算相比减少0.29万元，较预算降低0.48%。与上年相比增加0.36 万元，较上年增长0.67%，主要原因为车辆维修开支增加，具体情况如下：
（1）、因公出国（境）费用0万元，无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出5.71万元。与预算相比减少0.29万元，较预算降低0.48%。与上年相比（增加0.36万元，较上年增长0.67%，主要原因为车辆维修开支增加。其中：公务用车购置费：2021年公务用车购置量为0 辆， 发生“公务用车购置”经费支出0万元。与预算相比无变化。较预算无变化。与上年相比无变化。
公务用车运行维护费：2021年公务用车运行维护费5.71万元，公务用车保有量1辆。与预算相比无变化。
（3）、公务接待费支出0万元（公务接待0批次、0人次）。与预算相比无变化。
五、机关运行经费情况
2021年交口县国营林场机关运行经费0万元,与上年相无变化。
六、政府采购情况
2021年交口县国营林场政府采购总额0万元。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务 万元。授予小微企业合同金0万元，占政府采购支出总额的 0%。
七、绩效管理情况
1、预算绩效管理工作开展情况。无
2、部门决算中项目绩效自评结果。由林业主管部门公开。
3、部门重点评价项目绩效评价结果。由林业主管部门公开。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县国营林场公务用车编制数为1辆（其中其他用车1辆），车辆实有数1辆（其中其他用车1辆）。
2.房屋情况：
交口县国营林场办公用房面积合计1000平方米，具体包括：办公用房。
3. 其他属于国有资产占用情况
我单位除车辆及房屋外，无其他出租出借的国有资产。
九、其他需要说明的情况
交口县国营林场2021年度无政府性基金预算及国有资本经营预算，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
第五部分 附件
后附。
附件2：交口县国营林场2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表(1)
