交口县林业局2022年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算报表
一、交口县林业局2022年预算收支总表
二、交口县林业局2022年预算收入总表
三、交口县林业局2022年预算支出总表
四、交口县林业局2022年财政拨款收支总表
五、交口县林业局2022年一般公共预算支出预算表
六、交口县林业局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县林业局2022年政府性基金预算收入表
八、交口县林业局2022年政府性基金预算支出表
九、交口县林业局2022年国有资本经营预算收支预算表
十、交口县林业局2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、交口县林业局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十二、交口县林业局项目支出绩效目标申报表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
六、一般公共预算
七、政府性基金预算
八、财政专户管理资金
九、单位资金
十、上年结转
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）、负责全县林业和草原及其生态建设的监督管理，贯彻落实林业和草原及其生态建设的相关政策。组织、指导森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测。承担林业和草原生态文明建设的相关工作。
（二）、组织、协调、指导和监督全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。指导公益林和商品林的培育，组织、指导植树造林、封山育林和以植树造林等生物措施防止水土流失工作，指导、监督义务植树工作，组织、指导林业和草原有害生物防治、检疫工作，承担县绿化委员会的相关工作。
（三）、负责森林、草原、湿地资源的监督管理，组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输。指导国有林场（苗圃）、森林公园、自然保护区、风景名胜区和基层林草机构的建设和管理。
（四）、组织、协调、指导和监督全县荒漠化防治工作和封山禁牧工作。
（五）、组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。指导全县陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。负责濒危物种和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物的申报工作。负责森林、草原等具有审批性质行政职权事项的受理、办理或牵头组织联审联办工作。
（六）、承担林业和草原改革相关工作，拟订国有林场、林业和草原改革意见并指导监督实施，维护林草经营者合法权益。依法开展退耕（牧）还林还草，组织、指导天然林保护工作。
（七）、负责全县林业和草原资源优化配置工作，指导全县林产品结构调整，对全县林业生产实行行业指导，规范全县林业生产行为。
（八）、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并组织实施;组织指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、监测预警等防治工作;承担森林和草原火灾应急救援的技术支撑工作。
（九）、贯彻全县林草经济调节政策，提出林草预算内投资，组织、指导林草生态效益补偿工作，组织编制全县年度林草生产及投融资计划。
（十）、组织、指导全县林业和草原科技、教育和推广工作，指导全县林业和草原人才队伍建设。
（十一）、完成县委、县政府交办的其他任务。
（十二）、职能转变。交口县林业局要切实加大生态建设力度，实施重大的生态建设工程，加强森林、草原、湿地监督管理，大力推进国土绿化，保障生态安全。
二、机构设置情况
（一）、交口县林业局局机关下设党政综合办、资源股、技术股；林业局事业股室3个，分别为林业技术服务中心、森林派出所、防火服务中心，现有人员编制30名，其中公务员编制7名（科级领导职数1正1副），事业人员编制27名。
（二）、基层预算单位构成
交口县国营林场为交口县林业局下设股级事业单位，现有事业人员编制10名，国营林场独立核算，单独预决算公开。
第二部分2022年度部门预算报表
见附表
第三部分2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
交口县林业局本预算内容为本级预算。2022年收入预算549.43万元，其中：一般公共预算收入549.43万元，政府性基金收入0万元。
交口县林业局2022年支出预算549.43万元，其中：基本支出396.43万元，项目支出153万元。
（二）一般公共预算支出情况
交口县林业局2022年一般公共预算支出预算549.43万元，其中：基本支出396.43万元，项目支出153万元。较2021年相比增加204.28万元，其中：基本支出与2021年相比增加51.28万元；项目支出与2021年相比增加153万元，变动主要原因是2021年7月有人员调入，2022年工资福利类预算增加，2022年对以前年度县级安排未完成支付的项目进行清算，纳入2022年项目预算。
（三）政府性基金预算情况
我单位无此项收入。
二、“三公”经费情况
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算3万元，与2021年相比无增减。
1.2022年因公出国（境）费用0万元，与2021年相比无增减。
2.2022年公务接待费0万元，与2021年相比无增减。
3.2022年公务用车运行维护费3万元，与2021年相比无增减。
4.2022年公务用车购置费0万元，与2021年相比无增减。
三、机关运行经费情况
2022年交口县林业局机关运行经费一般公共预算23.44万。较2021年年初预算23.02万元增加0.42万元，原因是2021年单位人员编制调整，公用经费增加。
四、政府采购情况
2022年我单位未预算政府采购项目。
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2022年交口县林业局涉及绩效管理的项目共14个，共涉及资金153万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2.绩效目标情况
根据预算批复文件精神，交口县林业局2022年涉及预算绩效的项目有14项，具体项目如下：
（1）2018年办公用房维修费用
2018年经政府后勤中心审批对本单位办公用房（853平米）实施维修，维修工程2018年已全部完成，审计部门审计维修总价为275582.28元，2019年支付维修费8万元，2022年预算安排3万元用于支付剩余维修费。
（2）2018年康石线、红回线通道绿化 · `*/*2018年县委县政府安排康石线、红回线通道绿化项目，共栽植柳树、油松43000株，通道绿化项目达到美化环境，净化空气、提升人居环境的效果，该项目2018年已全部完成，项目决算金额为342.3038万元，已支付金额为120万元，2022年预算资金为24万元。
（3）广武庄至新辰佳绿化
2019年县委县政府安排广武庄至新辰佳绿化通道沿线绿化项目，共栽植油松10500株，通道沿线绿化项目达到美化环境，净化空气、提升人居环境的效果，该项目2019年已全部完成，项目决算金额为140.505万元，已支付金额为44.8311万元，2022年预算资金为6万元。
（4）石口镇桥上村至南山通道绿化
2021年县委县政府安排石口镇桥上村至南山通道绿化项目，共栽植国槐、紫叶李、桧柏2300株，通道绿化项目达到美化环境，净化空气、提升人居环境的效果，该项目2021年已全部完成，项目决算金额为71.5万元，2022年预算安排资金为40万元。
（5）2022年林业保险
2022年全县集体公益林预计投保面积153157.1亩，保费1.
元/亩，共计保费275682.78元，按上级文件精神中央投资50%、省级投资25%、市级投资12.5%、县级投资12.5%，公益林保险2022年县级预算3.4460万元；2022年核桃林预计投保5912亩，保费56元/亩，共计保费33.1072元，保费由林农户承担50%，县级补助50%，预计核桃林保费补助16.5540万元，2022年林业保险预算安排共计20万元；林业保险减少了森林火灾、有害生物防治和其他自然灾害对森林资源造成的损失。
（6）打击毁林专项行动费用
2021我局按照上级要求，全面排查了2013-2017年违法违规毁林案件，聘用有资质单位进行调查每个疑似图斑，形成技术成果按时上报至国家和省级数据库，该项工作2021年已全部完成，2022年预算该项目费用6万元。
（7）国家森林城市创建规划费
按照吕政办发【2021】28号《关于印发吕梁市创建国家森林城市行动方案的通知》，为全面提升森林绿地质量，增强生态产品供给能力，实现人与自然和谐相处，促进经济社会全面协调高质量发展，把吕梁建设成为山水林湖城共融共生的国家森林城市，2022年县级预算安排20万元，用于国家森林城市创建前期规划费，该规划预计2022年底全部完成。
（8）林草湿数据与第三次全国国土数据对接融合和国家公益林优化工作费用
2021年为全面加强资源数据的对接融合，全面掌握林草湿范
围界限、国家级公益林、退耕还林等重点地块变化情况，构成与“三调”数据无缝衔接的林草资源图和数据库，供国土变更调查核实变更,并依据打击毁林专项行动和森林督查等工作，建立违法违规数据库。2021年已聘用有资质的单位进行数据处理上报。2022年预算安排5万元，用于该项目聘请第三方调查数据费用支出。
（9）森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新费用
按照上级要求每年对全县森林资源进行更新数据并上报，
2021年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作已聘请有资质单位进行调查更新并上报。
通过森林资源调查更新数据，对准确掌握全县森林资源状
况，建立林业管理信息系统平台，及时、快捷进行信息交流和科学实施林业生态工程具有重大意义。
2022年预算安排6万元用于此项工作费用支出。
（10）森林防火工作经费
为做好我县森林防火工作，严格控制森林火灾发生，保护森林资源、维护社会和谐稳定、促进经济发展，2022年预算安排3万元用于林业防火工作的宣传、巡护等费用支出。
（11）林业工作经费(办公费)
我单位承担全县林业工程的野外勘察、规划设计、技术指导、
检查验收、禁牧管护和森林防火、林业视频会议设备运行及维护工作。为保障单位正常运转、提升公共服务能力，2022年预算安排8万元林业工作经费，用于林业日常的办公费用支出。
（12）林业工作经费(其他工资福利)
为提升公共服务能力和工作效率，我单位2022年聘用临时人员1名，见习生1名，2022年预算安排2.936万元用于补助临时人员和见习生的工资不足部分。
（13）林业工作经费(网络维护费)
我单位承担全县禁牧管护和森林防火、林业系统视频会议设
备运行及维护等工作，按照视频维护合同，每年需1.2万元用于视频网络的维修和维护费用支出，2022年预算1.2万元。
（14）林业工作经费(维修费)
我单位办公用房是七十年代建造，房屋年代久，屋顶及墙体
均出现裂缝，为了工提升工作环境，消除安全隐患，2022年预算安排7.864万元，用于办公用房的维修维护。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县林业局公车改革后车辆编制数为3辆（其中，一般机要通信和应急公务用车1辆，执法执勤用车2辆），车辆实有数3辆（其中，一般机要通信和应急公务用车1辆，执法执勤用车2辆）。
2.房屋情况：交口县林业局单位办公用房面积 853平方米，具体包括：林业局办公用房853平方米。
3.其他属于国有资产占用情况
交口县林业局除车辆及房屋外，主要资产包括办公通用设备及家俱类、病虫害防治、森林防火等专用设备；本单位无出租出借的其他国有资产。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
九、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：1.2022年部门预算公开表(l林业局)
