目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年部门决算信息公开表
一、交口县林业局2020年收入支出决算总表
二、交口县林业局2020年收入决算表
三、交口县林业局2020年支出决算表
四、交口县林业局2020年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县林业局2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、交口县林业局2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、交口县林业局2020一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县林业局2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县林业局2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县林业局 2020年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
二、2020年度部门支出决算说明
三、2020年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本部门职能
1、负责全县林业和草原及其生态建设的监督管理，贯彻落实林业和草原及其生态建设的相关政策。组织、指导森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测。承担林业和草原生态文明建设的相关工作。
2、组织、协调、指导和监督全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。指导公益林和商品林的培育，组织、指导植树造林、封山育林和以植树造林等生物措施防止水土流失工作，指导、监督义务植树工作，组织、指导林业和草原有害生物防治、检疫工作，承担县绿化委员会的相关工作。
3、负责森林、草原、湿地资源的监督管理，组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输。指导国有林场（苗圃）、森林公园、自然保护区、风景名胜区和基层林草机构的建设和管理。
4、组织、协调、指导和监督全县荒漠化防治工作和封山禁牧工作。
5、组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。指导全县陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。负责濒危物种和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物的申报工作。负责森林、草原等具有审批性质行政职权事项的受理、办理或牵头组织联审联办工作。
6、承担林业和草原改革相关工作，拟订国有林场、林业和草原改革意见并指导监督实施，维护林草经营者合法权益。依法开展退耕（牧）还林还草，组织、指导天然林保护工作。
7、负责全县林业和草原资源优化配置工作，指导全县林产品结构调整，对全县林业生产实行行业指导，规范全县林业生产行为。
8、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并组织实施;组织指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、监测预警等防治工作;承担森林和草原火灾应急救援的技术支撑工作。
9、贯彻全县林草经济调节政策，提出林草预算内投资，组织、指导林草生态效益补偿工作，组织编制全县年度林草生产及投融资计划。
10、组织、指导全县林业和草原科技、教育和推广工作，指导全县林业和草原人才队伍建设。
11、完成县委、县政府交办的其他任务。
12、职能转变。交口县林业局要切实加大生态建设力度，实施重大的生态建设工程，加强森林、草原、湿地监督管理，大力推进国土绿化，保障生态安全。
二、机构设置情况
交口县林业局局机关下设党政综合办、资源股（行政审
批股）、技术股，林业局事业股室3个，分别为林业技术站、森林派出所、防火服务中心，现有人员编制30名，其中公务员编制6名（科级领导职数1正2副），事业编制24名。
第二部分 2020年度部门决算信息公开表
见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
交口县林业局2020年收入8449216.01元，与上年相比减少4085809.12元，较上年降低32.59％。主要原因2020年林业项目和补贴类资金由财政直接拨付到项目实施单位，未拨付到林业主管单位。其中：
一般公共预算收入8449216.01元，与上年相比减少4085809.12元，较上年降低32.59％。主要原因2020年林业项目和补贴类资金由财政直接拨付到项目实施单位，未拨付到林业主管单位。
政府性基金收入0元, 与上年相比无变动。
财政专户收入0元, 与上年相比无变动。
二、2020年度部门支出决算说明
交口县林业局2020年支出12873369.13元，与上年相比增加3105885.46元，较上年增长31.78％。主要原因2020年支出2019年底结转退耕还林农户补助资金。其中：
一般公共预算支出12873369.13元，与上年相比增加3105885.46元，较上年增长31.78％。主要原因2020年支出2019年底结转退耕还林农户补助资金。
1、2020年支出按用途划分：（1）基本支出3885197.94元，与上年相比增加61092.2元，较上年增长1.59％。主要原因职工工资正常晋升，工资及“四险一金”类支出增加。其中：公用支出167058元。与上年相比减少68026.54元，主要原因是落实八项规定要求，厉行节约，杜绝铺张浪费，规范各项开支。（2）项目支出8988171.19元，与上年相比增加3044793.26元，较上年增长51.23％。主要原因2020年支出2019年底结转退耕还林农户补助资金。主要项目是①退耕还林工程监理及农户补助4025000元；②天然林及公益林管护1471627.76元；③ 林业保险640456.43元。④县级绿化及林业防灾减灾2851087元，增加的主要原因是2020年支出2019年底结转退耕还林农户补助资金。
2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业742170.74元，与上年相比增加340759.93元，较上年增长84.89％。主要原因2020年缴纳以前年度职工养老及职业年金单位配套；（2）卫生健康146973.9元，与上年相比减少31981.74元，较上年长降低17.87％。主要原因人员变动；（3）节能环保支出4035092元，与上年相比增加3777133.43元，较上年长增加1464.24％，主要原因为2020年支出2019年底结转退耕还林农户补助资金。（4）农林水支出7683905.49元，与上年相比增加3635047.15元，较上年长增加89.77％，主要原因为2020年支出以前年度通道绿化资金。（5）住房保障支出243792元，与上年相比减少32112元，较上年降低11.63％。主要原因人员变动，2020年缴纳住房公积金人数比2019年减少。（6）灾害防治及应急管理支出19935元，与上年相比增加19935元，较上年长增加100％，主要原因是此功能科目2020年新增森林防火支出。（7）其他支出1500元，与上年相比增加1500元，较上年长增加100％，主要原因是此功能科目资金是对年末考核嘉奖金。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出3679991.7元，与上年相比增加111527.5元，较上年增长3.12％。主要原因职工工资正常晋升，工资及“四险一金”类支出增加；（2）商品和服务支出2791517元，与上年相比减少471846.54元，较上年降低14.45％。主要原因项目类商品服务支出减少；（3）对个人和家庭的补助支出4694732.43元，与上年相比增加3860207.5元，较上年增长462.56％。主要原因2020年支出2019年底结转退耕还林农户补助资金。
政府性基金支出0元,与上年相比无增减变动。
三、2020年度结余情况
交口县林业局2020年结余2920442.24元，与上年相比减少3408051.22元，较上年降低53.85 ％。主要原因2020年加快支出进度，及时将资金支付完成。
四、“三公”经费情况
2020年“三公”经费支出共计62276元，与预算相比减少17724元，较预算降低22.15%，与上年相比减少36元，较上年降低0.06%，主要原因是落实八项规定要求，厉行节约，杜绝铺张浪费，规范各项开支，具体情况如下：
（1）、2020年因公出国（境）费用0元，无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出62276元。2020年公务用车购置及运行维护费支出与预算相比减少17724 元，较预算降低22.15%，与上年相比减少36元，较上年降低0.06%，主要原因落实八项规定要求，厉行节约，杜绝铺张浪费，规范各项开支。其中：
公务用车购置费：2020 年公务用车购置量为0辆， 发生“公务用车购置”经费支出0元。公务用车购置费支与预算相比无变化，与上年相比无变化。
公务用车运行维护费：2020年公务用车运行维护费62276元，公务用车保有量8辆。公务用车运行维护费支出与预算相比减少17724元，较预算降低22.15%，与上年相比减少36元，较上年降低0.06%，主要原因落实八项规定要求，厉行节约，杜绝铺张浪费，规范各项开支。
（3）、公务接待费支出0元。2020年公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出与预算相比无增减变化，与上年相比无增减变化。
五、机关运行经费情况
2020年交口县林业局机关运行经费167058元,与上年相比减少68026.54元，较上年降低28.93％。主要原因落实八项规定要求，厉行节约，杜绝铺张浪费，规范各项开支。
六、政府采购情况
2021年交口县林业局政府采购总额931500元。其中：政府采购货物0元，政府采购工程0元，政府采购服务931500元。授予小微企业合同金0元，占政府采购支出总额的0%。
七、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2020年，我单位决算项目支出资金627498.07元，主要用于集体公益林保险及核桃林保险支出.。
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对2020年度项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金627498.07元。
集体公益林保险：我县2020年投保集体公益林面积154706.41亩，投保1.8元/亩，投保金额278471.52，承保单位为中国人民财产保险股份有限公司交口分公司，主要用于我县集体公益林的各类风险防范，保险责任包括森林火灾、林业有害生物、雨灾、风灾、水灾、滑坡、泥石流、冰雹、冻灾、雪灾、雨凇、旱灾。
核桃林保险：2020年，本部门会同中国人民财产保险股份有限公司交口分公司和中国人寿保险股份有限公司交口分公司对全县农户核桃林投保，投保面积11891.37亩，按个人投保28元/亩，财政补助28元/亩，投保金额332958.36元，保险责任包括森林火灾、林业有害生物、雨灾、风灾、水灾、滑坡、泥石流、冰雹、冻灾、雪灾、雨凇、旱灾。投保农林户涉及7乡镇，1340户林农受益。
从自评情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
经单位自评，项目资金安排能满足目标任务要求，工作任务完成情况良好，预算支出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
3、部门评价项目绩效评价结果。
本部门开展2020年度项目支出绩效评价后，评价结果显示，2020年度部门整体支出在社会效益和可持续影响效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县林业局公务用车编制数为4辆（其中一般公务用车1辆，执法执勤用车3辆），车辆实有数8辆（其中编制内用车4辆，封存车4辆）。
2.房屋情况：
交口县林业局办公用房面积853平方米，房屋主要为单
位职工办公用房 。
3. 其他属于国有资产占用情况
我单位除车辆及房屋外，无其他出租出借的国有资产
九、其他需要说明的情况
交口县林业局2020年度无政府性基金预算及国有资本经营预算，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
