目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年部门决算信息公开表
一、交口国营林场2020年收入支出决算总表
二、交口国营林场2020年收入决算表
三、交口国营林场2020年支出决算表
四、交口国营林场2020年财政拨款收入支出决算总表
五、交口国营林场2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、交口国营林场2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、交口国营林场2020一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口国营林场2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口国营林场2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口国营林场2020年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
二、2020年度部门支出决算说明
三、2020年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）、以国有森林保护资源保护管理为核心，依法保护国有林木，林地，严格执法，严厉打击偷砍盗伐、毁林开荒、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。
（二）、负责管护区域内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失。
（三）、负责区域内森林资源培育、林业有害生物的监测、防治工作，负责国家重点公益林管理工作。
二、机构设置情况
交口县国营林场设内设机构4个（办公室、盘盘峪管护站、锄家沿管护站、峪岸坪管护站）。
第二部分2020年度部门决算信息公开表
见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
交口县国营林场2020年收入5563750.87元，与上年相比增加322806.96元，较上年增长6.1％。主要原因项目收入增加。其中：一般公共预算收入5563750.87元，与上年相比增加322806.96元，较上年增长6.1％。主要原因项目收入增加。
政府性基金收入0元, 与上年相比无变动。
财政专户收入0元, 与上年相比无变动。
二、2020年度部门支出决算说明
交口县国营林场2020年支出5972150.37元，与上年相比增加1521003.46元，较上年增加34％。主要原因项目支出增加。其中：一般公共预算支出5972150.37元，与上年相比增加1521003.46元，较上年增长34％。主要原因项目支出增加。
1、2020年支出按用途划分：
（1）基本支出2346011.24元，与上年相比增加798203.57元，较上年增加51.5％。主要原因2019年社会保障缴费资金从天保社会保障费项目资金中支付，2020年五险一金缴费从基本支出中支付。其中：公用支出77900元。减少100557元，主要原因是2020年资金不足，未能及时支付取暖费，并节约日常开支。
（2）项目支出3626139.13元，与上年相比增加722799.89元，较上年增长24％。主要原因2020年支付2019年森林质量精准提升项目资金。
2、按支出功能科目划分：
（1）一般公共服务0元，与上年相比无变化。
（2）社会保障和就业723668.76元，与上年相比增加709460.76元，较上年增长4993.39％。主要原因2019年社会保障缴费资金从天保社会保障费项目资金中支付，2020年五险一金缴费从基本支出中支付。
（3）卫生健康33149.88元，与上年相比增加33149.88元，较上年增长100％。主要原因2019年卫生健康资金在财政盘活项目资金中支付。
（4）住房保障支出125700元，与上年相比减少4422元，较上年减少3.3％。主要原因2020年人员退休。
3、按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出2314579.24元，与上年相比增加692625元，较上年增长42.7％。主要原因工资调整、2019年度养老保险、职业年金单位配套资金在2020年拨付。
（2）商品和服务支出1282259元，与上年相比增加162701元，较上年增长14.5％。主要原因2020年维修管护站支出增加；
（3）对个人和家庭的补助支出397164.63元，与上年相比减少158351.04元，较上年减少28.5％。主要原因2020年森林保险保费补贴较2019年减少。
政府性基金支出0元,与上年相比无变动。
三、2020年度结余情况
交口县国营林场2020年结余2493635元，与上年相比减少3097507元，较上年降低55.4％。主要原因积极配合财政加快支付进度。2020年财政收回资金。
四、“三公”经费情况
2020年“三公”经费支出共计53526元，与预算相比减少6474元，较预算降低10.7%，与上年相比减少22130元，较上年降低29.2%，主要原因：节约开支，减少车辆维修开支。具体情况如下：
（1）、2020年因公出国（境）费用0元，无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出53526元。2020年公务用车购置及运行维护费支出与预算相比减少6474元，较预算降低10.7%，与上年相比减少22130元，较上年降低29.2%，主要原因：节约开支，减少车辆维修开支。其中： 公务用车购置费：2020 年公务用车购置量为0辆， 发生“公务用车购置”经费支出0元。公务用车购置费支与预算无变化，与上年相比无变化。
公务用车运行维护费：2020年公务用车运行维护费53526，公务用车保有量1辆。公务用车运行维护费支出与预算相比减少6474元，较预算降低10.7%，与上年相比减少22130元，较上年降低29.2%，主要原因：节约开支，减少车辆维修开支。
（3）、公务接待费支出0元。2020年公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出与预算相比无变化，与上年相比无变化。
五、机关运行经费情况
2020年交口县国营林场机关运行经费77900元,与上年相比减少100557元，较上年降低56.34％。主要原因是2020年资金不足，未能及时支付取暖费，并节约日常开支。
六、政府采购情况
2021年交口县国营林场政府采购总额296100元。其中：政府采购货物0元，政府采购工程296100元，政府采购服务0元。授予小微企业合同金0元，占政府采购支出总额的 100%。
七、绩效管理情况
我单位无项目设定绩效目标管理。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县国营林场公务用车编制数为1辆（其他用车1辆），车辆实有数1辆（其他用车1辆）。
2.房屋情况：我单位办公用房面积合计1000平方米，具体包括：办公用房、
3.其他属于国有资产占用情况：我单位主要资产包括通用设备15.7475万元，家具、用具、装具3.7123万元，土房屋及构筑物65.3678万元，专用设备17.5873万元，图书档案0万元，文物和成列品1.0014万元共计固定资产净值103.4163万元。
九、其他需要说明的情况
交口县国营林场2020年度无政府性基金预算及国有资本经营预算，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
