交口县林业局2021年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门预算报表
一、交口县林业局2021年预算收支总表
二、交口县林业局2021年预算收入总表
三、交口县林业局2021年预算支出总表
四、交口县林业局2021年财政拨款收支总表
五、交口县林业局2021年一般公共预算支出预算表
六、交口县林业局2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县林业局2021年政府性基金预算收入表
八、交口县林业局2021年政府性基金预算支出表
九、交口县林业局2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十、交口县林业局2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十一、交口县林业局项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）、负责全县林业和草原及其生态建设的监督管理，贯彻落实林业和草原及其生态建设的相关政策。组织、指导森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测。承担林业和草原生态文明建设的相关工作。
（二）、组织、协调、指导和监督全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。指导公益林和商品林的培育，组织、指导植树造林、封山育林和以植树造林等生物措施防止水土流失工作，指导、监督义务植树工作，组织、指导林业和草原有害生物防治、检疫工作，承担县绿化委员会的相关工作。
（三）、负责森林、草原、湿地资源的监督管理，组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输。指导国有林场（苗圃）、森林公园、自然保护区、风景名胜区和基层林草机构的建设和管理。
（四）、组织、协调、指导和监督全县荒漠化防治工作和封山禁牧工作。
（五）、组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。指导全县陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。负责濒危物种和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物的申报工作。负责森林、草原等具有审批性质行政职权事项的受理、办理或牵头组织联审联办工作。
（六）、承担林业和草原改革相关工作，拟订国有林场、林业和草原改革意见并指导监督实施，维护林草经营者合法权益。依法开展退耕（牧）还林还草，组织、指导天然林保护工作。
（七）、负责全县林业和草原资源优化配置工作，指导全县林产品结构调整，对全县林业生产实行行业指导，规范全县林业生产行为。
（八）、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并组织实施;组织指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、监测预警等防治工作;承担森林和草原火灾应急救援的技术支撑工作。
（九）、贯彻全县林草经济调节政策，提出林草预算内投资，组织、指导林草生态效益补偿工作，组织编制全县年度林草生产及投融资计划。
（十）、组织、指导全县林业和草原科技、教育和推广工作，指导全县林业和草原人才队伍建设。
（十一）、完成县委、县政府交办的其他任务。
（十二）、职能转变。交口县林业局要切实加大生态建设力度，实施重大的生态建设工程，加强森林、草原、湿地监督管理，大力推进国土绿化，保障生态安全。
二、机构设置情况
（一）、部门预算单位构成
交口县林业局局机关下设党政综合办、资源股（行政审批股）、技术股，林业局事业股室3个，分别为林业技术站、森林派出所、防火服务中心，现有人员编制30名，其中公务员编制6名（科级领导职数1正2副），事业编制24名。林业局下设股级事业单位交口县国营林场，事业编制21名。
（二）、基层预算单位构成
交口县国营林场为交口县林业局下设股级事业单位，国营林场独立核算，单独预决算公开。
第二部分 2021年度部门预算报表
见附表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
交口县林业局本预算内容为本级预算。2021年收入预算 345.15万元，其中：一般公共预算收入345.15万元，政府性基金收入0万元。
交口县林业局2021年支出预算345.15万元，其中：基本支出345.15万元，项目支出0万元。
（二）一般公共预算支出情况
交口县林业局2021年一般公共预算支出预算345.15万元，其中：基本支出 345.15万元，项目支出0万元。较2020年相比减少2045.9万元，其中：基本支出与2020年相比增加55.7万元，增加原因为2020年单位调入4名事业人员，工资类和社保类资金预算增加；项目支出与2020年相比减少2101.60万元，减少原因为年初县级未安排项目，上级项目也为下达。
（三）政府性基金预算情况
2021年我单位无此项收入。
二、“三公”经费情况
2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算3万元，较2020减少5万元。
1.2021年因公出国（境）费用 0 万元，与2020年相比无增减.
2.2021年公务接待费0万元，与2020年相比无增减。
3.2021年公务用车运行维护费3万元，比2020年减少5万元，减少原因为2021年初，机关事务管理局收回4辆公务用车，车辆运行费减少。
4.2021年公务用车购置费0万元，与2020年相比无增减。
三、机关运行经费情况
2021年交口县林业局机关运行经费一般公共预算23.02万元,较2020年年初预算4.5万元增加18.52万元，增加原因为2020年预算中只包括公务员交通补贴，不包括单位公用经费和车辆运行经费，2021年预算中包含单位全年公用经费、车辆运行经费和公务员交通补贴。
四、政府采购情况
2021年交口县林业局及政府采购总额70万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算70万元，政府采购服务预算0万元。
五、绩效管理情况
2021年我单位未设定绩效目标管理。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县林业局公车改革后车辆编制数为4辆（其中，一般机要通信和应急公务用车1辆，执法执勤用车3辆），车辆实有数4辆（其中，一般机要通信和应急公务用车1辆，执法执勤用车3辆）。
2.房屋情况：交口县林业局单位办公用房面积 853平方米，具体包括：林业局办公用房853平方米 。
3.其他属于国有资产占用情况
交口县林业局除车辆及房屋外，主要资产包括办公通用设备及家俱类、病虫害防治、森林防火等专用设备；本单位无出租出借的其他国有资产。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
附件：1、交口县林业局2021年部门预算公开说明表
