一、概况
（一）主要职责
1、负责全县林业和草原及其生态建设的监督管理，贯彻落实林业和草原及其生态建设的相关政策。组织、指导森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测。承担林业和草原生态文明建设的相关工作。
2、组织、协调、指导和监督全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。指导公益林和商品林的培育，组织、指导植树造林、封山育林和以植树造林等生物措施防止水土流失工作，指导、监督义务植树工作，组织、指导林业和草原有害生物防治、检疫工作，承担县绿化委员会的相关工作。
3、负责森林、草原、湿地资源的监督管理，组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输。指导国有林场（苗圃）、森林公园、自然保护区、风景名胜区和基层林草机构的建设和管理。
4、组织、协调、指导和监督全县荒漠化防治工作和封山禁牧工作。
5、组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发
利用。指导全县陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。负责濒危物种和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物的申报工作。负责森林、草原等具有审批性质行政职权事项的受理、办理或牵头组织联审联办工作。
6、承担林业和草原改革相关工作，拟订国有林场、林业和草原改革意见并指导监督实施，维护林草经营者合法权益。依法开展退耕（牧）还林还草，组织、指导天然林保护工作。
7、负责全县林业和草原资源优化配置工作，指导全县林产品结构调整，对全县林业生产实行行业指导，规范全县林业生产行为。
8、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并组织实施;组织指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、监测预警等防治工作;承担森林和草原火灾应急救援的技术支撑工作。
9、贯彻全县林草经济调节政策，提出林草预算内投资，组织、指导林草生态效益补偿工作，组织编制全县年度林草生产及投融资计划。
10、组织、指导全县林业和草原科技、教育和推广工作，指导全县林业和草原人才队伍建设。
11、完成县委、县政府交办的其他任务。
12、职能转变。交口县林业局要切实加大生态建设力度，实施重大的生态建设工程，加强森林、草原、湿地监督管理，大力推进国土绿化，保障生态安全。
（二）机构设置情况
1、部门决算单位构成
交口县林业局局机关下设党政综合办、资源股（行政审批股）、
技术股，林业局事业股室3个，分别为林业技术站、森林派出所、防火服务中心，现有人员编制30名，其中公务员编制6名（科级领导职数1正2副），事业编制24名。
2、基层决算单位构成
我单位2019年无基层决算单位。
二、部门决算收支情况
（一）一般公共预算收支情况
1. 一般公共预算收入情况
我单位2019年收入12535025.13元，比2018年增加3115244.36元，增加原因为对农户的补助资金要求主管单位通过“一卡通”发放，不在下拨到各乡镇。
2. 一般公共预算支出情况
（1）2019年基本支出3824105.74元，比2018年减少 868123.36元，包括工资福利支出3552313.2元，商品和服务支出235084.54元，对个人和家庭的补助36708元，资本性支出0元。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是2019年机构改革，按照职能我单位减少16人，工资及各项保险支出减少。
（2）2019年项目支出5943377.93元，比2018年项目支出减少163431.74元。项目支出主要用于天然林管护、公益林管护、森林病虫害防治、封山育林、通道绿化树木涂白等。
3. 结余情况
我单位2019年结余6328493.46元，比2018年增加4199553.46万元，增加原因为“一卡通”发放系统还不完善，退耕还林补助资金当年没有发放。
4.“三公”经费情况
2019 年“三公”经费支出共计62312元，较预算减少 17688元，降低22%，主要原因是落实八项规定要求，厉行节约，杜绝铺张浪费，规范各项开支；较2018年减少65660元，降低51%，主要原因是落实八项规定要求，厉行节约，杜绝铺张浪费，规范各项开支。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出 0元。我单位2019 年因公出国（境），无相关支出。
（2）公务用车购置及运行维护费支出 62312元。我单位 2019 年公务用车购置及运行维护费支出较预算减少17688元， 降低22%,主要原因是落实八项规定要求，厉行节约，杜绝铺张浪费，规范各项开；较上年减少65660元，降低51%,主要原因是落实八项规定要求，厉行节约，杜绝铺张浪费，规范各项开支。其中：
公务用车购置费：本单位 2019 年公务用车购置量为0辆， 发生“公务用车购置”经费支出0元。公务用车购置费支出与预算相比无增减；与上年相比无增减。
公务用车运行维护费：我单位 2019 年公务用车保有量 8 辆。公务用车运行维护费支出较预算增加或减少17688元，降低22%, 降低的主要原因落实八项规定要求，厉行节约，杜绝铺张浪费，规范各项开支；较上年减少65660元，降低51%，主要原因落实八项规定要求，厉行节约，杜绝铺张浪费，规范各项开支。
（3）公务接待费支出0元。我部门单位2019 年公务接待共0 批次、 0人次。公务接待费支出与预算相比无增减；与上年度相比无增减。
（二）政府性基金收支情况
1.政府性基金收入情况
我单位2019年无此项收入
2. 政府性基金支出情况
我单位2019年无此项支出
（三）机关运行经费情况
我单位2019年机关运行经费支出235084.54元,比2018年减少93740.46元。减少的主要原因为落实八项规定要求，厉行节约，杜绝铺张浪费，规范各项开支。
(四)政府采购情况
我单位2019年政府采购支出总额1317790元，从采购类型来看,政府采购货物支出106190元,政府采购工程支出231600元，政府采购服务支出980000 元。采购项目为森林管护巡护系统、森林质量精准提升方案编制、管护区碑牌建设。
（五）绩效管理情况
我单位2019年共 3个项目设定绩效目标管理，主要是核桃提质增效、贫困村村庄绿化和未成林地管护,涉及一般公共预算财政拨款支出5571400元。
核桃经济林提质增效绩效目标：2019年完成核桃经林提质增效管护25000亩，带动全县15个贫困村2068户4500人受益。
贫困村村庄绿化绩效目标：2019年完成30个贫困村村庄绿化，由各乡镇具体实施，可带动152名贫困户人均增收3500元。。
未成林地管护绩效目标：2019年全县完成未成林地管护59.6505万亩，由回龙乡、康城镇、双池镇、水头镇、桃红坡在实施。管护资金中90%用于管护员巡护，管护员聘用建档立卡贫困户不得低于60%，全县聘用管护员42名，建档立卡贫困户25名，管护员人均收入8500元。
（六）国有资产占有使用情况
1.车辆情况：
我单位共有汽车8辆，具体包括林业一般公务用车2辆，林业稽查用车3辆，森林派出所警车1辆，上级配备森林病虫害防治1辆，森林消防运兵车1辆。
2.房屋情况
我单位房屋面积853平方米，房屋主要为单位职工办公用房 。
3.其他国有资产占有使用情况
我单位除车辆及房屋外，无其他出租出借的国有资产
（七）其他需要说明的情况
本单位2019 年度无政府性基金预算，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表列示。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
