交口县粮食和物资储备中心2022年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算报表
一、交口县粮食和物资储备中心2022年预算收支总表
二、交口县粮食和物资储备中心2022年预算收入总表
三、交口县粮食和物资储备中心2022年预算支出总表
四、交口县粮食和物资储备中心2022年财政拨款收支总表
五、交口县粮食和物资储备中心2022年一般公共预算支出预算表
六、交口县粮食和物资储备中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县粮食和物资储备中心2022年政府性基金预算收入表
八、交口县粮食和物资储备中心2022年政府性基金预算支出表
九、交口县粮食和物资储备中心2022年国有资本经营预算收支预算表
十、交口县粮食和物资储备中心2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、交口县粮食和物资储备中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十二、交口县粮食和物资储备中心项目支出绩效目标申报表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
六、一般公共预算
七、政府性基金预算
八、财政专户管理资金
九、单位资金
十、上年结转
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。
（二）参与全县粮食产业结构调整业务工作的指导，协助县发改（粮食）局开展以粮代赈，救灾粮等政策性粮食供应工作。
(三）配合做好全县范围粮食流通管理和宏观调控，确保粮食安全。
（四)协助县发改(粮食）局维护全县粮食市场流通秩序，配合做好粮食收购资格备案工作。
（五）为县级储备粮和储备物资提供服务工作。
（六）配合县发改（粮食）局开展对全县从事粮食收购、销售、储存、运输等活动的粮食经营者的检查和监督。
（七）配合做好县级储备粮油、经营性粮油和政策性粮食供、应的质量管理服务。
(八）掌握全县粮油市场的动态信息并及时向县发改（粮食）局报告。积极开展调查研究、广泛获取粮油信息，为领导决策提供服务，为粮油批发经营户提供信息咨询。
（九）做好国有资产保管工作。
（十）为“交口县粮油购销中心”提供服务保障。
（十一）承办县委、县政府及县发展和改革局交办的其他非行政职能事项。
二、机构设置情况
1、部门预算单位构成
我单位部门预算由3个内设机构构成：综合股、财务股、粮食物资储备股，我单位为县发展和改革局所属事业单位，为副科级建制账务独立核算单位。
第二部分2022年度部门预算报表
见附表
第三部分2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
我单位本预算内容为本级预算。2022年收入预算232.34万元，其中：一般公共预算收入232.34万元，政府性基金收入0万元。
我单位2022年支出预算232.34万元，其中：基本支出147.39万元，项目支出84.94万元。
（二）一般公共预算支出情况
我单位2022年一般公共预算支出预算232.34万元，其中：基本支出147.39万元，项目支出84.94万元。较2021年相比增加84.97万元，其中：基本支出与2021年相比增加0.03万元；项目支出与2021年相比增加84.94万元，变动主要原因是：改革后2022年增加项目支出费用。
（三）政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
我单位2022年政府性基金收入预算0万元，我单位无此项收入。
2. 政府性基金支出预算情况
我单位2022年政府性基金支出预算0万元，我单位无此项支出。
二、“三公”经费情况
2022年“三公”经费预算0万元，比2021年减少0万元，其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年增加或减少0万元；公务接待费0万元，比2021年增加或减少0万元，公务用车运行维护费0万元 ，比2021年减少0万元，公务用车购置费0元，比2021年增加或减少0万元。减少的主要原因是机关事务管理局派出的公务用车收回。
我单位公务用车保有量为0。
三、机关运行经费情况
我单位2022年机关运行经费财政拨款预算预算8.9万元,比2021年预算减少4.14万元。减少的主要原因为单位人员退休和下派驻村工作队员导致人员减少，一般公用支出减少。
四、政府采购情况
2022年我单位及二级单位政府采购总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2022年我单位涉及绩效管理的项目共4个，共涉及资金84.94万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2.绩效目标情况
根据预算批复文件精神，我单位2022年涉及预算绩效的项目有：
1. 交口县粮食标准化储备仓建设项目,涉及一般公共预算财政拨款支出20万元。根据山西省发改委《关于下达2014-2015年全省粮食仓储设施第一批建设计划的通知》文件，吕梁应新建0.3亿斤的粮食收纳仓，在交口新建0.1亿斤的粮食收纳仓。结合交口县实际情况，交口县粮食行政管理局决定在大麦郊村新建一座高于国家标准的粮仓，储量为1000万斤小麦。总用地面积7420㎡，总建筑面积1515㎡。达到七级防震要求，满足粮食安全工程验收标准。
2、2018年至2021年1-8月份储备费用及利息补贴项目，涉及一般公共预算财政拨款支出39万元。根据交发改发[2022]7号文件，确保保管费用补贴和利息补贴按时到位，保障及时应对突发自然灾害时的粮食供应，确保交口县粮食安全，加强粮食储备和轮换能力，加强粮食储备。
3、解决粮食系统遗留问题资金项目，涉及一般公共预算财政拨款支出18.94万元。根据2019年2月1日县长办公会议纪要《关于解决我县粮食系统改制遗留问题会议纪要》，解决粮食系统改制后改制职工遗留问题，维持社会稳定，减少上访事件，保障中心工作开展。
4、专项维修粮食局办公楼维修项目，涉及一般公共预算财政拨款支出7万元。根据2017年9月7日县人民政府第27次常务会议安排，交口县机关事务管理局2019年6月统一将包括交口县粮食行政管理局在内的9个单位的办公楼维修工程进行了政府采购。维修工程由机关事务管理局全程负责，各单位负责最后的款项支付。改善工作人员的工作环境，消除办公的安全隐患，提升我中心公众形象。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我单位预算编制汽车0 辆。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计1480平方米，具体包括：交口县粮食行政管理局办公用房1-3层1480平方米。
3. 其他国有资产占有使用情况
无
七、其他说明
无。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
九、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
