一、概况

　　（一）主要职责

　　1、参与全县粮食产业结构调整业务工作的指导，全面负责以粮代赈、救灾粮、退耕还林、还草等政策性粮食供应工作。

　　2、负责全县范围粮食流通管理工作和总量供求平衡工作，加强和改善粮食宏观调控，确保粮食安全。

　　3、维护全县粮食市场流通秩序，对全县粮食市场依法进行监管，定期不定期检查，年度年检审核。

　　4、负责县级储备粮和储备粮库的管理。

　　5、承办县委、县政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　1、部门预算单位构成

　　我单位部门预算由4个单位构成：交口县粮食行政管理局，下设交口县粮食市场稽查大队，交口县粮油质检中心、交口县粮油批发市场管理中心，其中交口县粮食市场稽查大队为副科级账务独立核算单位。

　　2、基层预算单位构成

　　我单位下属交口县粮食市场稽查大队为副科级独立核算单位，与粮食局实行账务独立，预算、决算合并的原则。

　　二、部门预算收支情况

　　（一）一般公共预算收支预算情况

　　1. 一般公共预算收入预算情况

　　我单位2019年收入预算485.50万元，（其中：粮食局482.60万元、粮食市场稽查大队2.90万元），比2018年增加104.75万元，（其中：粮食局增加104.75万元、粮食市场稽查大队增加0万元），增加的主要原因是大麦郊新建粮库附属工程工程款支出、回龙危仓老库维修改造工程支出、县级储备粮的保管费用及利息费用支出。

　　2. 一般公共预算支出预算情况

　　（1）2019年基本支出216.50万元，比2018年增加9.75万元，包括工资福利支出201.10万元，商品和服务支出15.40万元，对个人和家庭的补助 0万元，资本性支出 0万元。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是人员工资调整导致的社会保障支出增加。

　　（2） 2019年项目支出269万元，2018年项目支出安排174 万元，2019年比2018年项目支出增加 95万元。项目支出主要用于大麦郊新建粮库附属工程工程款支出、回龙危仓老库维修改造工程支出、县级储备粮的保管费用及利息费用支出。

　　3.“三公”经费情况

　　2019年“三公”经费预算 1.8 万元，比2018年增加  0万元，其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年增加或减少0万元；公务接待费 0万元，比2018年增加或减少0万元，公务用车运行维护费1.8 万元 ，比2018年增加或减少 0万元，公务用车购置费0元，比2018年增加或减少0 万元。

　　我单位公务用车保有量为0，现粮食市场稽查大队公务用车为机关事务管理局配入车辆。

　　（二）政府性基金预算情况

　　1.政府性基金收入预算情况

　　我单位2019年政府性基金收入预算 0万元，我单位无此项收入。

　　2. 政府性基金支出预算情况

　　我单位2019年政府性基金支出预算0万元，我单位无此项支出。

　　（三）机关运行经费情况

　　我单位2019年机关运行经费财政拨款预算预算15.40万元,比2018年预算增加2.18万元。增加的主要原因为单位一般公用支出增加所形成。

　　(四)政府采购情况

　　2019年我单位政府采购预算总额141.68万元，其中:政府采购工程预算141.68万元,政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。

　　（五）绩效管理情况

　　我单位共2个项目设定绩效目标管理，主要是：

　　1.交口县粮食标准化储备仓建设项目及附属工程项目,涉及一般公共预算财政拨款支出100万元。根据山西省发改委《关于下达2014-2015年全省粮食仓储设施第一批建设计划的通知》文件，吕梁应新建0.3亿斤的粮食收纳仓，在交口新建0.1亿斤的粮食收纳仓。结合交口县实际情况，交口县粮食行政管理局决定在大麦郊村新建一座高于国家标准的粮仓，储量为1000万斤小麦。总用地面积7420㎡，总建筑面积1515㎡。达到七级防震要求，满足粮食安全工程验收标准。

　　2.县级储备粮轮换补贴项目，涉及一般公共预算财政拨款支出60万元。绩效目标：强化粮食市场规划和保障粮食供应，加强县储粮的管理。

　　（六）国有资产占有使用情况

　　1.车辆情况

　　我单位预算编制汽车0 辆，现粮食市场稽查大队公务用车为机关事务管理局配车。    。

　　2.房屋情况

　　我单位办公用房面积合计1480平方米，具体包括：交口县粮食行政管理局办公用房1-3层1480平方米。

　　3. 其他国有资产占有使用情况

　　我单位除车辆及房屋外，主要资产包括电脑、打印机、复印机等设备13.24万元，锅炉15.43万元，办公家具2.8万元。

　　三、名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

    附件：交口县粮食行政管理局2019年部门预算公开表