一、概况

　　（一）主要职责

　　1、参与全县粮食产业结构调整业务工作的指导，全面负责以粮代赈、救灾粮、退耕还林、还草等政策性粮食供应工作。

　　2、负责全县范围粮食流通管理工作和总量供求平衡工作，加强和改善粮食宏观调控，确保粮食安全。

　　3、维护全县粮食市场流通秩序，对全县粮食市场依法进行监管，定期不定期检查，年度年检审核。

　　4、负责市县两级储备粮和储备粮库的管理。

　　5、承办县委、县政府交办的其他事项。

　　（二）部门预算单位构成

　　我单位部门预算由两个单位构成：交口县粮食行政管理局、交口县粮食市场稽查大队，两单位实行预算、决算合并的原则。

　　（三）人员编制

　　我单位全额拨款事业编制21名，实有在职人员21人。其中：参公人员4人，事业人员17人。

　　二、部门2017年度收支情况

　　（一）收入支出情况

　　我单位2017年总收入303.30万元，比2016年减少133.38万元，比2017年预算减少1.85万元。2017年总支出289.06万元，比2017年减少447.71万元，比2017年预算减少15.94万元。2017年末结余34.99万元（项目支出结余30.80万元），比2016年末结余减少3.84万元。其他政府性基金支出0万元，比2016年减少46.46万元。主要原因为今年大麦郊新建粮库工程、回龙粮库维修改造工程两个项目工程接近完工，工程支出减少，造成收入支出减少、结余减少。

　　（二）一般公共服务支出情况

　　1．2017年基本支出209.91万元，比2016年增加14.59万元，比2017年预算增加22.76万元。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因为2017年新调入人员4名造成工资支出及日常支出增加。

　　2．2017年项目支出79.15万元，其中：一般公共预算79.15万元，政府性基金 0万元。2017年比2016年项目支出减少415.83万元，其中：一般公共预算减少369.37万元，政府性基金减少46.46万元，比2017年预算减少38.85万元。减少的原因是今年大麦郊新建粮库工程、回龙粮库维修改造工程两个项目的工程接近完工，工程支出减少以及2017年县储备粮补贴政府收支分类科目调整导致支出减少。

　　（三）“三公”经费支出情况

　　2017年“三公”经费支总计支出1.79万元，比2016年支出增加1.79万元。比2017年预算减少0.32万元。

　　其中：因公出国（境）费用0万元，比2016年减少0万元；公务接待费 0万元，比2017年减少0万元，公务用车运行维护费1.79万元（粮食市场稽查大队），比2016年增加1.79万元，公务用车购置费0万元。

　　我单位公务用车保有量为0，现粮食市场稽查大队公务用车为机关事务管理局配车。

　　“三公”经费增加的原因是2017年粮食市场稽查大队从机关事务管理局配入车辆一辆，产生了公务用车运行维护费。

　　（四）政府性基金收支情况

　　1.政府性基金收入情况

　　我单位2017年政府性基金收入0万元，比2016年减少46.46万元，比2017年预算减少0万元。减少原因为2017年政府收支分类科目调整，县储备粮补贴由其他支出科目调整为粮油储备补贴支出科目。

　　2. 政府性基金支出情况

　　我单位2017年政府性基金支出0万元，比2016年减少46.46万元，比2017年预算减少0万元。减少原因为2017年政府收支分类科目调整，县储备粮补贴由其他支出科目调整为粮油储备补贴支出科目。

　　（五）机关运行经费情况

　　我单位2017年机关运行经费29.16万元,比2016年增加2.24万元，比2017年预算增加13.77万元。增加主要原因为新调入人员4名，公用支出增加形成。

　　(六)政府采购情况

　　我单位2017年政府采购总额0万元，比2016年增加0万元，其中:政府采购货物0万元,政府采购服务0万元。

　　(七)国有资产占用情况说明

　　截止2017年12月31日，我单位资产总额785.6286万元，其中流动资产426.6873万元，在建工程303.5467万元，固定资产55.3946万元，无形资产0万元。固定资产当中，房屋及构筑物22.9670万元，通用设备28.5458万元，专用设备1.0808万元，家具用具及装具2.8010万元，车辆0辆，单价50万 以上通用设备0个，单价100万以上专用设备0个。

　　（八）其他说明

　　1.车辆情况

　　我单位公务用车编制一辆1辆（稽查大队），保有量为0辆，现粮食市场稽查大队使用公务用车为机关事务管理局配入车辆一辆。

　　2.房屋情况

　　我单位办公用房面积合计1085平方米，具体包括：办公用房1085平方米。

　　3.绩效管理情况

　　2017年，认真贯彻落实财政预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度和管理目标。

　　我单位共2个项目设定绩效目标管理，主要是：

　　1.交口县粮食标准化储备仓建设项目,涉及一般公共预算财政拨款支出50万元。根据山西省发改委《关于下达2014-2015年全省粮食仓储设施第一批建设计划的通知》文件，吕梁应新建0.3亿斤的粮食收纳仓，在交口新建0.1亿斤的粮食收纳仓。结合交口县实际情况，交口县粮食行政管理局决定在大麦郊村新建一座高于国家标准的粮仓，储量为1000万斤小麦。总用地面积7420㎡，总建筑面积1515㎡。达到七级防震要求，满足粮食安全工程验收标准。

　　2.县级储备粮轮换补贴项目，涉及一般公共预算财政拨款支出14.27万元。绩效目标：强化粮食市场规划和保障粮食供应，加强县储粮的管理。

　　三、名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　附件：粮食局2017决算公开表