一、概况
（一）主要职责
1、参与全县粮食产业结构调整业务工作的指导，全面负责以粮代赈、救灾粮、退耕还林、还草等政策性粮食供应工作。
2、负责全县范围粮食流通管理工作和总量供求平衡工作，加强和改善粮食宏观调控，确保粮食安全。
3、维护全县粮食市场流通秩序，对全县粮食市场依法进行监管，定期不定期检查，年度年检审核。
4、负责市县两级储备粮和储备粮库的管理。
5、承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
我单位部门预算由两个单位构成：交口县粮食行政管理局、交口县粮食市场稽查大队，两单位实行预算、决算合并的原则。
二、部门预算收支情况
（一）收入预算情况
我单位2018年收入预算380.75万元，（其中：粮食局377.85万元、粮食市场稽查大队2.90万元），比2017年增加75.6万元，（其中：粮食局增加75.6万元、粮食市场稽查大队增加0万元），主要原因是调入人员的增加和新建粮库基建工程开支增加。
（二）一般公共预算支出情况
1．2018年基本支出206.75万元，（其中：粮食局203.85万元、粮食市场稽查大队2.90万元），比2017年增加19.6万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加或减少的主要原因是调入人员增加4名。
2．2018年项目支出174万元，（其中：粮食局174万元、粮食市场稽查大队0万元）。其中：一般公共预算安排174万元，政府性基金 0万元。2017年项目支出安排 118万元，其中：一般公共预算安排 118万元，政府性基金 0万元。2018年比2017年项目支出增加56万元。项目支出主要用于大麦郊新建粮库工程支出。
3.“三公”经费情况
2018年“三公”经费预算 1.8 万元，比2017年减少0.31万元，其中：因公出国（境）费用0万元，比2017年减少0万元；公务接待费 0万元，比2017年减少0.31万元，公务用车运行维护费1.8万元（粮食市场稽查大队） ，比2017年减少0万元，公务用车购置费0万元，比2017年减少0万元。
我单位公务用车保有量为0，现粮食市场稽查大队公务用车为机关事务管理局配车。“三公”经费减少原因为：公务接待费支出缩减。
（三）政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
我单位2018年政府性基金收入预算 0万元，我单位无此项收入。
2. 政府性基金支出预算情况
我单位2018年政府性基金支出预算0万元，我单位无此项支出。
（四）机关运行经费情况
我单位2018年机关运行经费财政拨款预算预算12.72万元,比2017年预算减少2.67万元。减少主要原因为单位缩减公用支出所形成。
(五)政府采购情况
我单位2018年政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。
（六）其他说明
1.车辆情况
我部门（单位）预算编制汽车1辆，在用公务用车1辆，为机关事务管理局配车，不属于本单位资产。
2.房屋情况
我部门（单位）办公用房面积合计1058平方米，具体包括：一楼宿舍、卫生间，二楼办公区，三楼办公区。
3.绩效管理情况
我单位共2个项目设定绩效目标管理，主要是：
1.交口县粮食标准化储备仓建设项目,涉及一般公共预算财政拨款支出106万元。根据山西省发改委《关于下达2014-2015年全省粮食仓储设施第一批建设计划的通知》文件，吕梁应新建0.3亿斤的粮食收纳仓，在交口新建0.1亿斤的粮食收纳仓。结合交口县实际情况，交口县粮食行政管理局决定在大麦郊村新建一座高于国家标准的粮仓，储量为1000万斤小麦。总用地面积7420㎡，总建筑面积1515㎡。达到七级防震要求，满足粮食安全工程验收标准。
2.县级储备粮轮换补贴项目，涉及一般公共预算财政拨款支出58万元。绩效目标：强化粮食市场规划和保障粮食供应，加强县储粮的管理。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
交口县粮食行政管理局
2018年5月14日
