交口县粮食行政管理局
2017年部门预算公开说明
一、概况
（一）主要职责
1、参与全县粮食产业结构调整业务工作的指导，全面负责以粮代赈、救灾粮、退耕还林、还草等政策性粮食供应工作。
2、负责全县范围粮食流通管理工作和总量供求平衡工作，加强和改善粮食宏观调控，确保粮食安全。
3、维护全县粮食市场流通秩序，对全县粮食市场依法进行监管，定期不定期检查，年度年检审核。
4、负责市县两级储备粮和储备粮库的管理。
5、承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
我单位部门预算由两个单位构成：交口县粮食行政管理局、交口县粮食市场稽查大队，两单位实行预算、决算合并的原则。
二、部门预算收支情况
（一）收入预算情况
我单位2017年收入预算305.15万元（其中：粮食局302.25万元、粮食市场稽查大队2.90万元），比2016年减少82.94万元（其中：粮食局减少82.94万元、粮食市场稽查大队0万元），减少的主要原因是新建粮库基建开支减少。
（二）一般公共预算支出情况
1．2017年基本支出187.15万元（其中：粮食局184.25万元、粮食市场稽查大队2.90万元），比2016年减少32.94万元（其中：粮食局减少32.94万元、粮食市场稽查大队0万元），基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是人员的退休及公用经费缩减开支形成。
2．2017年项目支出118.00万元（其中：粮食局118.00万元、粮食市场稽查大队0万元），其中：一般公共预算安排118.00万元，政府性基金0万元，2016年项目支出安排168.00万元，其中：一般公共预算安排168.00万元，政府性基金0万元，2017年比2016年项目支出减少50.00万元（其中：粮食局减少50.00万元、粮食市场稽查大队0万元）。项目支出主要用于经常性项目及事业类发展项目支出。
3.“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算2.11万元，比2016年减少1.79万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.31万元，比2016年减少1.79万元；公务用车运行维护费1.80万元（稽查大队） ，比2016年增加0万元；公务用车购置费0万元。
接待费根据单位预算公用开支部分2%计算，车辆定额1.8万元。主要减少减少原因为单位缩减开支形成。
（三）政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
我单位2017年政府性基金收入预算0万元，我单位无此项收入。
2. 政府性基金支出预算情况
我单位2017年政府性基金支出预算0万元，我单位无此项支出。
（四）机关运行经费情况
我单位2017年机关运行经费财政拨款预算预算15.39万元,比2016年预算减少2.74万元。减少主要原因为单位缩减公用支出所形成。
（五）其他说明
1.车辆情况
我单位预算编制汽车1辆（稽查大队），无实物车辆。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计1085平方米，具体包括：办公用房1085平方米。
部门公开表1 交口县粮食行政管理局 2017年收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 功能科目（类） 预算数 2016年 2017年 2017年比2016年增减% 2016年 2017年 2017年比2016年增减% 一、一般公共预算 388.09 305.15 -21.4% 一般公共服务支出 二、纳入预算管理的政府性基金 公共安全支出 三、纳入财政专户管理的事业收入 教育支出 四、单位实有资金户结余金额 科学技术支出 五、其他收入 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 8.89 31.78 257.4% 社会保险基金支出 医疗卫生与计划生育支出 7.56 7.58 0.3% 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 13.89 13.42 -3.4% 粮油物资储备支出 357.75 252.37 -29.5% 其他支出 债务付息支出 …… 本年收入合计 388.09 305.15 -21.4% 本年支出合计 388.09 305.15 -21.4%
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部门公开表2 |
|
交口县粮食行政管理局 2017年预算收入总表 |
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单位：万元 |
|
功能科目（类款项） |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
纳入财政专户管理的事业收入 |
单位实有资金户结余金额 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
31.78 |
31.78 |
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
31.78 |
31.78 |
|
|
|
|
|
04 |
未归口的行政单位离退休 |
9.42 |
9.42 |
|
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.36 |
22.36 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.58 |
7.58 |
|
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
7.58 |
7.58 |
|
|
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
1.65 |
1.65 |
|
|
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
5.11 |
5.11 |
|
|
|
|
|
03 |
公务员医疗保险 |
0.82 |
0.82 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
13.42 |
13.42 |
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
13.42 |
13.42 |
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
13.42 |
13.42 |
|
|
|
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
252.37 |
252.37 |
|
|
|
|
|
01 |
粮油事务 |
144.37 |
144.37 |
|
|
|
|
|
01 |
行政运行（粮油事务） |
50.38 |
50.38 |
|
|
|
|
|
50 |
事业运行（粮油事务） |
93.99 |
93.99 |
|
|
|
|
|
04 |
粮油储备 |
108.00 |
108.00 |
|
|
|
|
|
01 |
储备粮油补贴 |
58.00 |
58.00 |
|
|
|
|
|
03 |
储备粮（油）库建设 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
305.15 |
305.15 |
|
|
|
|
|
|
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|
部门公开表3 |
|
交口县粮食行政管理局 2017年预算支出总表 |
||||
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|
|
|
单位：万元 |
|
功能科目（类款项） |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
31.78 |
31.78 |
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
31.78 |
31.78 |
|
|
04 |
未归口的行政单位离退休 |
9.42 |
9.42 |
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.36 |
22.36 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.58 |
7.58 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
7.58 |
7.58 |
|
|
01 |
行政单位医疗 |
1.65 |
1.65 |
|
|
02 |
事业单位医疗 |
5.11 |
5.11 |
|
|
03 |
公务员医疗保险 |
0.82 |
0.82 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
13.42 |
13.42 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
13.42 |
13.42 |
|
|
01 |
住房公积金 |
13.42 |
13.42 |
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
252.37 |
134.37 |
118.00 |
|
01 |
粮油事务 |
144.37 |
134.37 |
10.00 |
|
01 |
行政运行（粮油事务） |
50.38 |
40.38 |
10.00 |
|
50 |
事业运行（粮油事务） |
93.99 |
93.99 |
|
|
04 |
粮油储备 |
108.00 |
|
108.00 |
|
01 |
储备粮油补贴 |
58.00 |
|
58.00 |
|
03 |
储备粮（油）库建设 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
合计 |
305.15 |
187.15 |
118.00 |
|
|
|
|
|
|
部门公开表4 |
|
交口县粮食行政管理局 2017年财政拨款收支总表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
金额 |
功能科目（类） |
金额 |
||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|||
|
一、一般公共预算 |
305.15 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
31.78 |
31.78 |
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
7.58 |
7.58 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
13.42 |
13.42 |
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
252.37 |
252.37 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
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|
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|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
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|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
305.15 |
本年支出合计 |
305.15 |
305.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
部门公开表5 |
|
交口县粮食行政管理局 2017年一般公共预算支出预算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
功能科目（类款项） |
|
2016年预算数 |
|
|
2017年预算数 |
|
|
2017年预算数比2016年预算数增减% |
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.89 |
8.89 |
|
31.78 |
31.78 |
|
257.4% |
257.4% |
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
8.89 |
8.89 |
|
31.78 |
31.78 |
|
257.4% |
257.4% |
|
|
04 |
未归口的行政单位离退休 |
8.89 |
8.89 |
|
9.42 |
9.42 |
|
5.9% |
5.9% |
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
22.36 |
22.36 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.56 |
7.56 |
|
7.58 |
7.58 |
|
0.3% |
0.3% |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
7.56 |
7.56 |
|
7.58 |
7.58 |
|
0.3% |
0.3% |
|
|
01 |
行政单位医疗 |
1.11 |
1.11 |
|
1.65 |
1.65 |
|
47.8% |
47.8% |
|
|
02 |
事业单位医疗 |
5.89 |
5.89 |
|
5.11 |
5.11 |
|
-13.2% |
-13.2% |
|
|
03 |
公务员医疗保险 |
0.56 |
0.56 |
|
0.82 |
0.82 |
|
47.8% |
47.8% |
|
|
221 |
住房保障支出 |
13.89 |
13.89 |
|
13.42 |
13.42 |
|
-3.4% |
-3.4% |
|
|
02 |
住房改革支出 |
13.89 |
13.89 |
|
13.42 |
13.42 |
|
-3.4% |
-3.4% |
|
|
01 |
住房公积金 |
13.89 |
13.89 |
|
13.42 |
13.42 |
|
-3.4% |
-3.4% |
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
357.75 |
189.75 |
168.00 |
252.37 |
134.37 |
118.00 |
-29.5% |
-29.2% |
-29.8% |
|
01 |
粮油事务 |
199.75 |
189.75 |
10.00 |
144.38 |
134.38 |
10.00 |
-27.7% |
-29.2% |
|
|
01 |
行政运行（粮油事务） |
44.93 |
44.93 |
|
50.38 |
40.38 |
10.00 |
12.1% |
-10.1% |
|
|
50 |
事业运行（粮油事务） |
144.82 |
144.82 |
|
93.99 |
93.99 |
|
-35.1% |
-35.1% |
|
|
99 |
其他粮油事务支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
-100.0% |
|
-100.0% |
|
04 |
粮油储备 |
158.00 |
|
158.00 |
108.00 |
|
108.00 |
-31.6% |
|
-31.6% |
|
01 |
储备粮油补贴 |
58.00 |
|
58.00 |
58.00 |
|
58.00 |
|
|
|
|
03 |
储备粮（油）库建设 |
100.00 |
|
100.00 |
50.00 |
|
50.00 |
-50.0% |
|
-50.0% |
|
|
合计 |
388.09 |
220.09 |
168.00 |
305.15 |
187.15 |
118.00 |
-21.4% |
-15.0% |
-29.8% |
|
|
|
部门公开表6 |
|
交口县粮食行政管理局 2017年一般公共预算安排基本支出经济科目表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
一、工资福利支出 |
143.89 |
|
|
基本工资 |
62.94 |
|
|
津贴补贴 |
14.96 |
|
|
奖金 |
1.31 |
|
|
社会保障缴费 |
8.39 |
|
|
绩效工资 |
33.91 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
22.36 |
|
|
职业年金缴费 |
|
|
|
其他工资福利支出 |
|
|
|
二、商品和服务支出 |
15.39 |
|
|
办公费 |
1.20 |
|
|
印刷费 |
0.80 |
|
|
水费 |
0.60 |
|
|
电费 |
0.90 |
|
|
邮电费 |
0.20 |
|
|
取暖费 |
3.94 |
|
|
物业管理费 |
|
|
|
差旅费 |
1.10 |
|
|
维修（护）费 |
0.30 |
|
|
会议费 |
|
|
|
培训费 |
0.30 |
|
|
公务接待费 |
|
|
|
专用材料费 |
|
|
|
专用燃料费 |
|
|
|
劳务费 |
0.32 |
|
|
工会经费 |
|
|
|
福利费 |
1.03 |
|
|
公务用车运行维护费 |
1.80 |
|
|
其他交通费用 |
2.91 |
|
|
其他商品和服务支出 |
|
|
|
三、对个人和家庭的补助 |
27.88 |
|
|
退休费 |
8.86 |
|
|
生活补助 |
|
|
|
医疗费 |
|
|
|
奖励金 |
|
|
|
住房公积金 |
13.42 |
|
|
采暖补贴 |
5.60 |
|
|
合计 |
187.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表7 |
|
交口县粮食行政管理局 2017年政府性基金预算支出表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
功能科目（类款项） |
|
2016年预算数 |
|
|
2017年预算数 |
|
|
2017年预算数比2016年预算数增减% |
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表8 |
|
交口县粮食行政管理局 2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
2017年预算数 |
备注 |
|
因公出国（境）费 |
|
|
|
公务接待费 |
0.31 |
|
|
公务用车购置及运行费 |
1.8 |
|
|
①公务用车购置费 |
|
|
|
②公务用车运行维护费 |
1.8 |
|
|
合 计 |
2.11 |
|
